重庆市沙坪坝区社会福利事务中心2025年部门预算情况说明

索引号：	11500106009290497H/2025-00042	信息分类名称：	财政/财政预算、决算
发布机构：	沙坪坝区民政局	生成日期：	2025-02-25	发布日期：	2025-02-25
名称：	重庆市沙坪坝区社会福利事务中心2025年部门预算情况说明
文号：		主题词：

发布日期：2025-02-25

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位现行的职能职责：承担指导福利机构的具体工作；承担福利彩票、慈善募捐等具体工作；承担社会福利信息系统建设、管理的具体工作。

（二）单位构成。

本单位为重庆市沙坪坝区民政局下属二级预算单位，为财政全额拨款的公益一类事业单位，设立1个办公室，与上级合署办公。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位不属于本轮机构改革的涉改单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1455.85万元，其中：一般公共预算拨款1455.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加86.58万元，主要是人员经费增加6.24万元、公用经费增加8.74万元、项目经费增加71.60万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1455.85万元，其中：一般公共服务0万元，教育 0万元，社会保障和就业1444.29万元，卫生健康支出5.77万元，住房保障5.78万元。支出较去年增加86.58万元，主要是基本支出增加14.98万元，项目支出增加71.60万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1455.85万元，一般公共预算财政拨款支出1455.85万元，比2024年增加86.58万元。其中：基本支出120.25万元，比2024年增加14.98万元，主要原因是养老保险、职业年金等提高标准正常增加人员经费6.24万元，水电费等运行成本今年重新列入公用经费增加8.74万元等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1335.60万元，比2024年增加71.60万元，主要原因是预计发放补贴人数增加，主要用于高龄老年营养补贴发放工作。

2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.30万元，比2024增加0.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.30万元，比2024年增加0.30万元，主要原因是预计有接待考察工作；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，比2024减少0万元；主要原因是本单位无公务用车，也没有购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1335.60万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：傅杰联系方式：023-65420053

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,455.85	一、本年支出	1,455.85	1,455.85
一般公共预算资金	1,455.85	社会保障和就业支出	1,444.29	1,444.29
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.77	5.77
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.78	5.78

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,455.85	支出合计	1,455.85	1,455.85

一般公共预算财政拨款支出预算表

									单位：万元
功能分类科目						2024年预算数	2025年预算数
科目编码			科目名称				总计	基本支出	项目支出
合计						1,369.27	1,455.85	120.25	1,335.60
208			社会保障和就业支出			1,356.65	1,444.29	108.69	1,335.60
20805			行政事业单位养老支出			12.25	18.94	18.94
2080502			事业单位离退休			0.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.61	11.14	11.14
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			3.80	5.57	5.57
2080599			其他行政事业单位养老支出				2.23	2.23
20810			社会福利			1,343.79	1,424.73	89.13	1,335.60
2081002			老年福利			1,250.00	1,335.60		1,335.60
2081005			社会福利事业单位			93.79	89.13	89.13
20899			其他社会保障和就业支出			0.62	0.63	0.63
2089999			其他社会保障和就业支出			0.62	0.63	0.63
210			卫生健康支出			6.91	5.77	5.77
21011			行政事业单位医疗			6.91	5.77	5.77
2101102			事业单位医疗			6.91	5.77	5.77
221			住房保障支出			5.70	5.78	5.78
22102			住房改革支出			5.70	5.78	5.78
2210201			住房公积金			5.70	5.78	5.78
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。
	一般公共预算财政拨款基本支出预算表


								单位：万元
	经济分类科目			2025年基本支出
	科目编码	科目名称		总计	人员经费			日常公用经费
	合计			120.25	100.86			19.39
	301	工资福利支出		100.79	98.63			2.16
	30101	基本工资		27.35	27.35
	30102	津贴补贴		0.93	0.93
	30107	绩效工资		41.47	41.47
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		11.14	11.14
	30109	职业年金缴费		5.57	5.57
	30110	职工基本医疗保险缴费		4.09	4.09
	30112	其他社会保障缴费		0.63	0.63
	30113	住房公积金		5.78	5.78
	30114	医疗费		2.88	1.68			1.20
	30199	其他工资福利支出		0.96				0.96
	302	商品和服务支出		17.54	0.31			17.23
	30201	办公费		2.62				2.62
	30206	电费		1.92				1.92
	30207	邮电费		0.88				0.88
	30209	物业管理费		4.30				4.30
	30216	培训费		0.21				0.21
	30217	公务接待费		0.30				0.30
	30228	工会经费		3.18				3.18
	30229	福利费		0.82				0.82
	30299	其他商品和服务支出		3.31	0.31			3.00
	303	对个人和家庭的补助		1.92	1.92
	30307	医疗费补助		1.20	1.20
	30399	其他对个人和家庭的补助		0.72	0.72

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.30

政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计




（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

部门收支总表

			单位：万元
2025年收入		2025年支出
项目	预算数	项目		预算数
合计	1,455.85	合计		1,455.85
一般公共预算资金	1,455.85	社会保障和就业支出		1,444.29
政府性基金预算资金		卫生健康支出		5.77
国有资本经营预算资金		住房保障支出		5.78
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

部门收入总表

										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,455.85	1,455.85
208	社会保障和就业支出	1,444.29	1,444.29
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.23	2.23
20810	社会福利	1,424.73	1,424.73
2081002	老年福利	1,335.60	1,335.60
2081005	社会福利事业单位	89.13	89.13
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63
210	卫生健康支出	5.77	5.77
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77
221	住房保障支出	5.78	5.78
22102	住房改革支出	5.78	5.78
2210201	住房公积金	5.78	5.78

	部门支出总表


														单位：万元
	科目编码			科目名称					总计			基本支出		项目支出
	合计								1,455.85			120.25		1,335.60
	208			社会保障和就业支出					1,444.29			108.69		1,335.60
	20805			行政事业单位养老支出					18.94			18.94
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					11.14			11.14
	2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					5.57			5.57
	2080599			其他行政事业单位养老支出					2.23			2.23
	20810			社会福利					1,424.73			89.13		1,335.60
	2081002			老年福利					1,335.60					1,335.60
	2081005			社会福利事业单位					89.13			89.13
	20899			其他社会保障和就业支出					0.63			0.63
	2089999			其他社会保障和就业支出					0.63			0.63
	210			卫生健康支出					5.77			5.77
	21011			行政事业单位医疗					5.77			5.77
	2101102			事业单位医疗					5.77			5.77
	221			住房保障支出					5.78			5.78
	22102			住房改革支出					5.78			5.78
	2210201			住房公积金					5.78			5.78
政府采购预算明细表


																单位：万元
项目编号		项目	总计		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入		事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入		事业单位经营收入	其他收入
合计

部门整体绩效目标表
业务主管部门				部门支出预算总量（万元）
当年整体绩效目标	相关绩效在主管部门公开
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

部门专项绩效目标申报表
编制单位：						单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
2025年预算				区级支出
				补助街镇
项目概况	相关绩效在主管部门公开
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

― 1―

附件下载：

99-区社福中心部门预算公开.xlsx

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】