| 索引号： | 11500106009290497H/2025-00044 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区民政局 | 生成日期： | 2025-02-25 | 发布日期： | 2025-02-25 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区民政局（本级）2025年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策，拟订民政事业发展意见和规划并组织实施。
2、贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织登记管理和执法监管。
3、贯彻执行社会救助政策、标准，健全社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4、贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责行政区划调整的相关工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。协助做好涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的相关工作。
5、贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。
6、贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。
7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育，贯彻实施老年人社会参与政策，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。
8、贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设。
9、贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
10、贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；指导福利彩票销售发行工作。负责民政领域的社会工作、志愿服务等工作。
11、负责机关、直属单位和社会组织党的建设工作。
12、承办区委、区政府交办的其他任务。
13、有关职责分工
（1）与重庆市沙坪坝区委社会工作部的有关职责分工。将“贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，负责基层政权建设的相关工作，推动基层民主政治建设。贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设”职责划入区委社会工作部。基层政权和区划地名科、社会组织和慈善事业促进科不再承担相关职责。
（2）与重庆市沙坪坝区卫生健康委的有关职责分工。划入区卫生健康委的“组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施、承担区老龄工作委员会的日常工作等”职责。区老龄工作委员会办公室设在区民政局，强化其综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。
（3）与重庆市沙坪坝区规划和自然资源局的有关职责分工。重庆市沙坪坝区民政局会同重庆市沙坪坝区规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的重庆市沙坪坝区行政区划图。
（二）单位构成。
区民政局机关本级有6个内设科室，包括：办公室、社会救助和儿童福利科、社会事务和区划地名科、养老服务和老龄工作科、社会组织管理和慈善事业促进科（行政执法科）、财务科。
（三）本轮机构改革相关情况。
根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市沙坪坝区机构改革方案〉的通知》（渝委办发〔2024〕19号）、中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会《关于调整区民政局职责机构编制的通知》（沙委编委发〔2024〕50号）要求，将“贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，负责基层政权建设的相关工作，推动基层民主政治建设。贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设”职责划入区委社会工作部。基层政权和区划地名科、社会组织和慈善事业促进科不再承担相关职责；划入区卫生健康委的组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施、承担区老龄工作委员会的日常工作等职责。区老龄工作委员会办公室设在区民政局，强化其综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。
根据机构改革方案，区民政局划转基层政权建设和社区治理、社会工作职能至区委社会工作部，涉及财政拨款收支预算经费12546.98万元，其中2024年“基层政权建设和社区治理项目经费”项目237.49万元、“村级支出”项目12101.79万元、“社区社会工作专项经费”项目1.3万元、“政策性人员（社会群体补助）”项目（社区社会工作者补贴）206.4万元，2025年相关预算由社工部编制，区民政局已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数5101.66万元，其中：一般公共预算拨款3225.26万元，政府性基金预算拨款1876.4万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少12961.16万元，主要是一般公共预算经费拨款减少13231.56万元，政府性基金预算拨款增加270.4万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数5101.66万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业3181.34万元，卫生健康支出19.92万元，住房保障24万元，其他支出1876.4万元。支出较去年减少12961.16万元，主要是基本支出减少67.11万元，项目支出减少12894.05万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3225.26万元，一般公共预算财政拨款支出3225.26万元，比2024年减少13231.56万元。其中：基本支出344.77万元，比2024年减少67.11万元，主要原因是退休3人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2880.49万元，比2024年减少13164.45万元，主要原因是机构改革职能划转，减少基层政权建设和社区治理经费预算，且上年度困难群众救助资金统一在机关本级编报预算，本年调整回原单位等，主要用于特困、孤儿等困难群众和残疾人等特殊群体兜底社会救助；未成年人保护；护养中心项目尾款等重点工作。
2025年政府性基金预算收入1876.4万元，政府性基金预算支出1876.4万元，比2024年增加270.4万元，主要原因是福利彩票区县分成提前批额度较上年增加。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算6.48万元，比2024减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0.8万元，比2024年减少0.2万元，主要原因是依据过“紧日子”要求压减“三公”经费预算；公务用车运行维护费5.68万元，比2024减少0万元，上下年持平；公务用车购置费0万元，比2024减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费45.52万元，比上年增加11.7万元，主要原因为上年度将水电气等运行经费纳入一般性项目预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2880.49万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张境姗 联系方式：023-65420132
― 1―
|
财政拨款收支总表 | ||||||||
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单位：万元 | ||||
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2025年收入 |
2025年支出 | |||||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||
|
一、本年收入 |
5101.66 |
一、本年支出 |
5101.66 |
3225.26 |
1876.40 |
| ||
|
一般公共预算资金 |
5101.66 |
社会保障和就业支出 |
3181.34 |
3181.34 |
|
| ||
|
政府性基金预算资金 |
1876.40 |
卫生健康支出 |
19.92 |
19.92 |
|
| ||
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
24.00 |
24.00 |
|
| ||
|
|
|
其他支出 |
1876.4 |
|
1876.40 |
| ||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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| ||
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
收入合计 |
5101.66 |
支出合计 |
5101.66 |
3225.26 |
1876.40 |
| ||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||
|
|
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|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
16,456.82 |
3,225.26 |
344.77 |
2,880.49 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16,396.02 |
3,181.34 |
300.85 |
2,880.49 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
12,983.35 |
386.62 |
242.81 |
143.81 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
359.37 |
242.81 |
242.81 |
|
|||
|
2080206 |
社会组织管理 |
25.00 |
25.00 |
|
25.00 |
|||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
44.00 |
17.15 |
|
17.15 |
|||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
12,339.28 |
|
|
|
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
215.70 |
101.66 |
|
101.66 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.79 |
86.94 |
57.50 |
29.44 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.19 |
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.24 |
28.80 |
28.80 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.12 |
14.40 |
14.40 |
|
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.24 |
43.75 |
14.31 |
29.44 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
252.01 |
1,062.55 |
|
1,062.55 |
|||
|
2081001 |
儿童福利 |
80.01 |
286.03 |
|
286.03 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
54.00 |
72.52 |
|
72.52 |
|||
|
2081006 |
养老服务 |
118.00 |
660.00 |
|
660.00 |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
|
44.00 |
|
44.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
651.28 |
776.71 |
|
776.71 |
|||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
631.28 |
756.71 |
|
756.71 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
1,834.86 |
|
|
|
|||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,477.00 |
|
|
|
|||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
357.86 |
|
|
|
|||
|
20820 |
临时救助 |
285.00 |
|
|
|
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
255.00 |
|
|
|
|||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
30.00 |
|
|
|
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
298.05 |
867.98 |
|
867.98 |
|||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
180.00 |
600.00 |
|
600.00 |
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
118.05 |
267.98 |
|
267.98 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.54 |
0.54 |
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.68 |
0.54 |
0.54 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.65 |
19.92 |
19.92 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.65 |
19.92 |
19.92 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.65 |
19.92 |
19.92 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
30.15 |
24.00 |
24.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.15 |
24.00 |
24.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.15 |
24.00 |
24.00 |
|
|||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | ||
|
合计 |
344.77 |
299.25 |
45.52 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
272.11 |
267.63 |
4.48 | ||
|
30101 |
基本工资 |
70.18 |
70.18 |
| ||
|
30102 |
津贴补贴 |
44.19 |
44.19 |
| ||
|
30103 |
奖金 |
65.61 |
65.61 |
| ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.80 |
28.80 |
| ||
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.40 |
14.40 |
| ||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.30 |
15.30 |
| ||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.54 |
0.54 |
| ||
|
30113 |
住房公积金 |
24.00 |
24.00 |
| ||
|
30114 |
医疗费 |
7.02 |
4.62 |
2.40 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.08 |
|
2.08 | ||
|
302 |
商品和服务支出 |
61.34 |
20.30 |
41.04 | ||
|
30201 |
办公费 |
4.80 |
|
4.80 | ||
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
30205 |
水费 |
0.90 |
|
0.90 | ||
|
30206 |
电费 |
2.40 |
|
2.40 | ||
|
30207 |
邮电费 |
9.74 |
3.74 |
6.00 | ||
|
30209 |
物业管理费 |
7.00 |
|
7.00 | ||
|
30211 |
差旅费 |
0.10 |
|
0.10 | ||
|
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
|
0.20 | ||
|
30216 |
培训费 |
0.53 |
|
0.53 | ||
|
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
|
0.80 | ||
|
30228 |
工会经费 |
2.40 |
|
2.40 | ||
|
30229 |
福利费 |
2.11 |
|
2.11 | ||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.68 |
|
5.68 | ||
|
30239 |
其他交通费用 |
13.57 |
13.57 |
| ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.11 |
2.99 |
7.12 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.32 |
11.32 |
| ||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.80 |
5.80 |
| ||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.52 |
5.52 |
| ||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||
|
2024年预算数 |
2025年预算数 | |||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||||
|
6.68 |
|
5.68 |
|
5.68 |
1.00 |
6.48 |
|
5.68 |
|
5.68 |
0.80 | |||||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
1,876.40 |
|
1,876.40 | |||
|
229 |
其他支出 |
1,876.40 |
|
1,876.40 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,876.40 |
|
1,876.40 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,876.40 |
|
1,876.40 | ||
|
部门收支总表 | ||||||
|
|
|
|
| |||
|
|
单位：万元 | |||||
|
2025年收入 |
2025年支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
|
合计 |
5,101.66 |
合计 |
5,101.66 | |||
|
一般公共预算资金 |
3,225.26 |
社会保障和就业支出 |
3,181.34 | |||
|
政府性基金预算资金 |
1,876.40 |
卫生健康支出 |
19.92 | |||
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
24.00 | |||
|
财政专户管理资金 |
|
其他支出 |
1,876.40 | |||
|
事业收入资金 |
|
|
| |||
|
上级补助收入资金 |
|
|
| |||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
| |||
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
| |||
|
其他收入资金 |
|
|
| |||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
5,101.66 |
3,225.26 |
1,876.40 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,181.34 |
3,181.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
386.62 |
386.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
242.81 |
242.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
17.15 |
17.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
101.66 |
101.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.94 |
86.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.80 |
28.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.40 |
14.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
43.75 |
43.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
1,062.55 |
1,062.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
286.03 |
286.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
72.52 |
72.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
660.00 |
660.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
776.71 |
776.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
756.71 |
756.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
867.98 |
867.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
267.98 |
267.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,876.40 |
|
1,876.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,876.40 |
|
1,876.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,876.40 |
|
1,876.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 | |||||||||
|
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|
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| |||||
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|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
5,101.66 |
344.77 |
4,756.89 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,181.34 |
300.85 |
2,880.49 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
386.62 |
242.81 |
143.81 |
|||||
|
2080201 |
行政运行 |
242.81 |
242.81 |
|
|||||
|
2080206 |
社会组织管理 |
25.00 |
|
25.00 |
|||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
17.15 |
|
17.15 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
101.66 |
|
101.66 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.94 |
57.50 |
29.44 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.80 |
28.80 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.40 |
14.40 |
|
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
43.75 |
14.31 |
29.44 |
|||||
|
20810 |
社会福利 |
1,062.55 |
|
1,062.55 |
|||||
|
2081001 |
儿童福利 |
286.03 |
|
286.03 |
|||||
|
2081002 |
老年福利 |
72.52 |
|
72.52 |
|||||
|
2081006 |
养老服务 |
660.00 |
|
660.00 |
|||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
776.71 |
|
776.71 |
|||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
756.71 |
|
756.71 |
|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
867.98 |
|
867.98 |
|||||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
600.00 |
|
600.00 |
|||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
267.98 |
|
267.98 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.92 |
19.92 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.92 |
19.92 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.92 |
19.92 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.00 |
24.00 |
|
|||||
|
229 |
其他支出 |
1,876.40 |
|
1,876.40 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,876.40 |
|
1,876.40 |
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,876.40 |
|
1,876.40 |
|||||
|
政府采购预算明细表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
|
合计 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
A |
货物 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门整体绩效目标表 | ||||||
|
业务主管部门 |
|
部门支出预算总量（万元） |
| |||
|
当年整体绩效目标 |
相关绩效在主管部门公开 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
专项资金名称 |
|
业务主管部门 |
| ||||||
|
2025年预算 |
|
区级支出 |
| ||||||
|
补助街镇 |
| ||||||||
|
项目概况 |
相关绩效在主管部门公开 | ||||||||
|
立项依据 |
| ||||||||
|
当年绩效目标 |
| ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
― 1―
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