重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

沙坪坝区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助，牵头落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险法律、法规和政策。贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同有关部门实施全民参保计划，并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.按管理权限负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.参与拟订全区人才队伍建设的总体规划、政策文件等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。落实人才引进政策。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责执行吸引留学人员来渝工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.按有关规定，综合管理全区表彰奖励工作，承担市级部门及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。

11.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策和企事业单位人员福利、离退休政策。组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策、规划和相关配套政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.负责我区人力资源和社会保障领域跨区交流与合作。

14.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

15.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，按规定进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

18.有关职责分工。

与区教委分工。高校毕业生就业政策由区人力社保局牵头，会同区教委等部门落实。高校毕业生离校前就业指导和服务工作，由区教委负责；高校毕业生离校后就业指导和服务工作，由区人力社保局负责。

（二）机构设置

沙坪坝区人力资源和社会保障局为区政府组成部门，行政机关内设11个科室，直属事业单位5个（其中：参公事业单位4个、全额拨款事业单位1个）。

（三）单位构成

从预算单位构成来看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括沙坪坝区人力资源和社会保障局（本级）、沙坪坝区社会保险事务中心、沙坪坝区就业和人才中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10,710.75万元，支出总计10,710.75万元。收支较上年决算数减少3,175.85万元、下降 22.9%，主要原因是机构改革后，军转干部安置经费、离休人员、代管军队等人员医疗补助政策经费等项目经费由职能职责接收单位列收支。

2.收入情况。2020年度收入合计10,215.04万元，全部为财政拨款收入。此外，年初结转和结余495.71万元。

3.支出情况。2020年度支出合计10,214.8万元。其中：基本支出 3,210.2万元，占31.4%；项目支出7,004.6万元，占68.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余495.95万元，较上年决算数增加0.24万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10,710.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3,175.85万元，下降22.9%。主要原因是：一是军转干部安置经费减少354.7万元；二是离休人员、代管军队等人员医疗补助政策经费减少2583.6万元；三是就业创业类项目经费减少191万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,215.04万元，较上年决算数减少3,150.2万元，下降23.6%。主要原因是机构改革后，军转干部安置经费、离休人员、代管军队等人员医疗补助政策经费等项目经费由职能职责接收单位列收支。较年初预算数增加3,136.23万元，增长44.3%。主要原因是：一是追加了企业退休军转干部生活困难补助资金475万元；二是追加了国有企业职教幼教退休教师补助资金241.48万元；三是追加了就业补助资金2314万元；四是追加了创业担保贷款贴息120万元。此外，年初财政拨款结转和结余495.71万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,214.8万元，较上年决算数减少3,176.09万元，下降23.7%。主要原因是机构改革后，军转干部安置经费、离休人员、代管军队等人员医疗补助政策经费等项目经费由职能职责接收单位列收支。较年初预算数增加3,135.99万元，增长44.3%。按量入为出，收支平衡的原则，主要原因同财政拨款收入比年初预算数增加的原因一致，相应的支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余495.95万元，较上年决算数增加0.24万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出132.02万元，占1.3%，较年初预算数增加132.02万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排鸿雁计划人才引进资金。

（2）社会保障与就业支出8,811.74万元，占86.3%，较年初预算数增加1,973.22万元，增长28.9%，主要原因是年中追加安排就业补助资金和企业退休军转干部生活困难补助资金。

（3）卫生健康支出136.44万元，占1.3%，较年初预算数增加8.37万元，增长6.5%，主要原因是人员增加导致年中追加了医疗保险。

（4）节能环保支出893万元，占8.7%，较年初预算数增加893万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排工业奖补资金。

（5）农林水支出120.11万元，占1.2%，较年初预算数增加120.11万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排创业担保贷款贴息。

（6）住房保障支出121.49万元，占1.2%，较年初预算数增加9.28万元，增长8.3%，主要原因是人员增加导致增加了住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,210.2万元。其中：人员经费2,716.09万元，较上年决算数增加86.57万元，增长3.3%，主要原因是2020年部分职工调档调级、2名在职和退休人员死亡，增加抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费494.11万元，较上年决算数减少219.46万元，下降30.8%，主要原因：一是贯彻落实党中央压减一般性支出的文件要求，厉行节俭；二是受疫情影响，公务外出事项明显减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计17.94万元，较年初预算数增加1.94万元，增长12.1%，主要原因是发生因公出国（境）费用5.39万元。较上年支出数增加9.84万元，增长121.5%，主要原因为：一是增加了因公出国（境）费用；二是因工作需要，给单位调拨1辆公务用车，公务用车运行维护费相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用5.39万元，主要是按照要求，参加市人力社保局组织的赴国外人才项目对接及国际交流合作活动。费用支出较年初预算数增加5.39万元，增长100.0%，主要原因是公出国（境）费用年初无预算。较上年支出数增加5.39万元，增长100.0%，主要原因是2019年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，今年本部门未购置公务车辆。

公务车运行维护费11.54万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降3.8%，主要原因是加强公务用车管理，加大力度控制和压缩公务用车支出。较上年支出数增加4.12万元，增长55.5%，主要原因是工作需要，给单位调拨1辆公务用车，公务用车运行维护费相应增加。

公务接待费1.01万元，主要用于接待人社部、市局及其他省市、区县人力社保部门考察、调研接待。费用支出较年初预算数减少2.99万元，下降74.8%，主要原因是严格厉行节约的原则，加大力度控制和压缩公务接待支出。较上年支出数增加0.32万元，增长46.4%，主要原因是

本年公务接待人次较去年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待9批次104人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出494.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少219.46万元，下降30.8%，主要原因是贯彻落实中央压减一般性支出的文件要求，厉行节俭。

本年度会议费支出2.64万元，较上年决算数减少3.04万元，下降53.5%，主要原因是受疫情影响，会议事项减少。

本年度培训费支出 27.96万元，较上年决算数减少6.08万元，下降17.9%，主要原因是受疫情影响，培训事项减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（电梯），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额447.4万元，其中：政府采购货物支出68.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出378.88万元。授予中小企业合同金额324.69万元，占政府采购支出总额的72.6%，其中：授予小微企业合同金额 304.28万元，占政府采购支出总额的68%。主要用于全区工资管理信息系统升级扩建项目、第三方审计服务、办公大楼物业服务、购置固定资产、办公用品、印刷费等支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门30个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评30项，涉及资金4494万元。从评价情况来看，2020年度绩效目标完成情况较好，资金执行到位。

我单位2020年未开展整体绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）“三支一扶”大学生工资待遇项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，全年按时足额保障了全区15名“三支一扶”人员工资待遇的正常发放。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是保障了全区15名“三支一扶”人员工资待遇；二是全年12个月均按时发放到位；三是“三支一扶”人员满意度100.0%。

（2）人力社保网上经办业务电子认证服务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，全年开通单位6000家，确保参保单位网上经办业务顺利开展。项目全年预算数为48.02万元，执行数为48.02万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是补助企业数量超过年初设定的目标值5000家；二是补助合格率100.0%三是补助资金及时到位率100.0%。

（3）金保二期网络设备软件费用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，实现参保群众和参保单位可以在22个街镇社保所就近办理参保等下沉社保业务。项目全年预算数为58.5万元，执行数为58.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是设备租赁数量197个；二是租赁平均成本低于2965元；三是使用者满意度100.0%。

（4）公共就业服务系列活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，全年成功开展“春风行动暨就业援助月”“百日千万网络招聘专项行动”“金秋招聘月活动”等公共招聘活动。项目全年预算数为24.21万元，执行数为24.21万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是促成就业人数18500人；二是精准招聘平台服务企业家数2720家；三是开展大中城市招聘会场次10场。

（5）就业服务专业管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，全年区城镇新增就业4.08万人，开发“临时防疫人员”和基层管理服务公益性岗位526个，安置就业困难人员320人，发放公益性岗位补贴245.06万元、社保补贴37.17万元。项目全年预算数为57.84万元，执行数为57.84万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是城镇新增就业人数40839人；二是应对疫情促成各类就业人数320人；三是补助企业（单位）数量937家。

2.绩效自评报告

本部门2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

      本部门2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：张操023-86282228。

Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

Sheet 2: GK02 收入决算表

Sheet 3: GK03 支出决算表

Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表