重庆市沙坪坝区社会保险事务中心

2022年度部门决算公开情况说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

区社会保险事务中心提供社会保险服务。承担养老保险经办业务的具体工作；承担工伤保险经办业务的具体工作，组织开展工伤职工职业康复工作和工伤预防工作，承担工伤保险协议服务机构的审核、考核和协议管理工作；指导、监督镇街做好社会保险及企业退休人员社会化管理服务工作；承担社会保障卡的管理、发放和综合运用工作；完成区人力社保局交办的其他工作。

（二）机构设置

内设综合管理科、基金管理科、稽核风控科、数据与档案管理科、单位参保科、个人参保科、城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科、退休审核科、养老保险待遇科、工伤保险科、社会化服务科、职业年金科。

（三）单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计12935.75万元，支出总计12935.75万元。收支较上年决算数增加8155.87万元，增长170.63%，主要原因是根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于切实做好我市职业年金征缴工作的通知》要求，我单位代全区编制411家单位的个人应缴纳职业年金本金和利息，共计9016.12万元。

2.收入情况：2022年度收入合计12933.56万元，较上年决算数增加8155.16万元，增长170.67%，主要原因是根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于切实做好我市职业年金征缴工作的通知》要求，我单位代全区编制411家单位的个人应缴纳职业年金本金和利息，共计9016.12万元，增加了项目收入。其中：财政拨款收入12933.56万元，占100%。此外，年初结转和结余2.19万元。

3.支出情况：2022年度支出合计12934.55万元，较上年决算增加8156.86万元，增长170.73%，主要原因是根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于切实做好我市职业年金征缴工作的通知》要求，我单位代全区编制411家单位的个人应缴纳职业年金本金和利息，共计9016.12万元，项目支出增加。其中：基本支出1104.91万元，占8.54%；项目支出11829.64万元，占91.46%。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余1.2万元，较上年决算数减少0.99万元，降低45.21%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12935.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8155.87万元，增长170.63%。主要原因是根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于切实做好我市职业年金征缴工作的通知》要求，我单位代全区编制411家单位的个人应缴纳职业年金本金和利息，共计9016.12万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入12933.56万元，较上年决算数增加8155.16万元，增长170.67%。主要原因是根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于切实做好我市职业年金征缴工作的通知》要求，我单位代全区编制411家单位的个人应缴纳职业年金本金和利息，共计9016.12万元。较年初预算数增加10056.57万元，增长349.55%。主要原因一是我单位代全区编制411家单位的个人应缴纳职业年金本金和利息，年中追加项目预算9016.12万元，二是我单位市级资金拨款为年中追加，未纳入年初预算，包含军转干部生活困难补贴608万元等。此外，年初财政拨款结转和结余2.19万元。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出12934.55万元，较上年决算数增加8156.86万元，增长170.73%。主要原因是根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于切实做好我市职业年金征缴工作的通知》要求，我单位代全区编制411家单位的个人应缴纳职业年金本金和利息，共计9016.12万元，项目支出增加。较年初预算数增加10057.57万元，增长349.59%。主要原因是我单位代全区编制411家单位的个人应缴纳职业年金本金和利息，年中追加项目预算9016.12万元。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.2万元，较上年减少0.99万元。

4.比较情况：本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出12793.44万元，占98.91%，较年初预算数增加10019.73万元，增长361.08%，主要原因是根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于切实做好我市职业年金征缴工作的通知》要求，我单位代全区编制411家单位的个人应缴纳职业年金本金和利息9016.12万元。

（2）卫生健康支出69.63万元，占0.54%，较年初预算数增加12.44万元，增长21.75%，主要原因是本年部分人员晋级调档调整工资，医保支出有所增长。

（3）住房保障支出71.49万元，占0.55%，较年初预算数增加26.6万元，增长59.26%，主要原因一是本年部分人员晋级调档调整工资，住房公积金支出有所增加；二是年末按照决算填报要求，调整住房公积金支出的功能分类科目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1104.92万元。其中：人员经费980.49万元，较上年决算数减少28.34万元，降低2.81%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，压减人员经费支出。人员经费用途主要包括工资、津补贴、各项单位部分社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员相关支出等。公用经费124.42万元，较上年决算数减少24.2万元，下降16.28%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，预算支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.48万元，较年初预算数减少2.12万元，下降46.09%，主要原因是厉行节约，减少“三公”支出。较上年支出数减少0.43万元，降低14.78%，主要原因是公务用车支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费2.35万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.25万元，降低34.72%，主要原因是受疫情影响，本年公务用车使用减少。较上年支出数减少0.4万元，降低14.55%，主要原因是公务出行减少，公务用车使用减少。

公务接待费0.13万元，主要用于接待垫江区社保中心来我区交叉检查。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降87%，主要原因是受疫情影响，接待公务来访减少。较上年支出数减少0.03万元，下降18.75%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次 13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费2.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数减少0.19万元，下降54.29%，主要原因是受疫情影响，会议次数减少。本年度培训费支出1.16万元，较上年决算数减少2.17万元，下降65.17%，主要原因是受疫情影响，培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出124.42万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少24.2万元，下降16.28%，主要原因是严格执行区内过紧日子要求，严控运机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额15.34万元，其中：政府采购货物支出8.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.2万元。授予中小企业合同金额14.14万元，占政府采购支出总额的92.18%，其中：授予小微企业合同金额14.14万元，占政府采购支出总额的92.18%。主要用于采购办公设备、购买印刷服务等。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：龙振羽023—61719277。