重庆市沙坪坝区人事考试培训中心

2022年度部门决算公开情况说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区人事考试培训中心的主要职责是负责公务员的初任、任职、知识更新的培训与考试和机关、事业单位人事管理人员的培训考试及专业技术人员继续教育的培训与考试。 

（二）机构设置

沙坪坝区人事考试培训中心是沙坪坝区人力资源和社会保障局直属事业单位，与机关合署办公，未独立设置机构。

（三）单位构成

沙坪坝区人事考试培训中心为沙坪坝区人力资源和社会保障局的二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计187.1万元，支出总计187.1万元。收支较上年决算数增加187.1万元,增长100.0%，主要原因是本单位上年未独立核算，2022年开始独立核算，相应经费收支情况独立反映。

2.收入情况：2022年度收入合计187.1万元，较上年决算数增加187.1万元，增长100.0%，主要原因是本单位上年未独立核算，2022年开始独立核算。其中：财政拨款收入187.1万元，占100.0%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况：2022年度支出合计187.1万元，较上年决算增加187.1万元，增长100.0%，主要原因是本单位上年未独立核算，2022年开始独立核算。其中：基本支出187.1万元，占100.0%。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位的支出全为基本支出，均全部支付无结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计187.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加187.1万元，增长100.0%。主要原因是本单位上年未独立核算，2022年开始独立核算，相应经费收支情况独立反映。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入187.1万元，较上年决算数增加187.1万元，增长100.0%。主要原因是本单位上年未独立核算，2022年开始独立核算。较年初预算数增加37.96万元，增长25.5%。主要原因是追加新增人员及晋档晋级人员工资、社会保险费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出187.1万元，较上年决算数增加187.1万元，增长100.0%。主要原因是本单位上年未独立核算，2022年开始独立核算。较年初预算数增加37.96万元，增长25.5%。主要原因是补发新增人员及晋档晋级人员工资、社会保险费。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位的支出全为基本支出，均全部支付无结转资金。

4.比较情况：本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出169.88万元，占90.8%，较年初预算数增加38.86万元，增长29.7%，主要原因是补发新增人员及晋档晋级人员工资、社会保险费。

（2）卫生健康支出8.44万元，占4.5%，较年初预算数减少1.45万元，下降14.7%，主要原因是规范医保缴费基数减少缴费。

（3）住房保障支出8.77万元，占4.7%，较年初预算数增加0.54万元，增长6.6%，主要原因是人员晋档晋级等补缴公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出187.1万元。其中：人员经费180.26万元，较上年决算数增加180.26万元，增长100.0%，主要原因是本单位上年未独立核算，2022年开始独立核算。人员经费用途主要包括本中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金缴费。公用经费6.83万元，较上年决算数增加6.83万元，增长100.0%，主要原因是本单位上年未独立核算，2022年开始独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位为沙坪坝区人力资源和社会保障局的直属事业单位，经费主要用于基本运转，无因公出国（境）及接待事项，也未保有公务车辆。较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位经费主要用于基本运转，无因公出国（境）及接待事项，也未保有公务车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是受疫情影响，线下会议事项减少。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是受疫情影响，培训事项减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为沙坪坝区人力资源和社会保障局下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张操023-86282228。