一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行司法行政工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订司法行政工作发展规划并组织实施；拟订普及法律常识规划和法治宣传教育计划并组织实施，指导各街道、镇（园区）、各部门（行业）普法依法治理工作；指导管理司法所建设，指导监督人民调解、基层法律服务、帮教安置工作；监督管理律师工作、公证工作和法律援助工作；指导监督企事业法律顾问工作。指导监督面向社会服务的司法鉴定工作；指导管理社区矫正工作；负责司法行政系统队伍建设，思想政治工作和纪检监察工作；行政执法综合协调工作；全面依法治区重大问题；行政复议协调工作；负责拟定全区规范性文件；承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

内设区委依法治区办秘书科、政治部、办公室、行政执法协调监督科、法制审核科、社区矫正管理局、行政复议应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、法律事务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1403.42万元，其中：一般公共预算拨款1403.42 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 收入较去年减少95.15万元，主要原因是人员工资福利、社会保险费及物业费减少95.15万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1403.42万元，其中：公共安全支出1234.07万元，社会保障和就业支出91.54万元，卫生健康支出34.66万元，住房保障支出43.15万元。支出较去年减少95.15万元，主要原因是人员工资福利、社会保险费及物业费减少95.15万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1403.42万元，一般公共预算财政拨款支出1403.42万元，其中：基本支出625.75万元，比2024年减少94.49万元，主要原因是人员工资福利、社会保险费及物业费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出777.67万元，比2024年减少0.66万元，主要原因是本年项目组成部分减少了厉行节约、减少开支、非政策性人员项目压减，2025年项目支出主要用于完成沙区司法局各专项职能工作经费。

沙坪坝区司法局2025年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算16.21万元，比2024年增加0.11万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.5万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是厉行节约、减少开支；公务用车运行维护费13.71万元，比2024年增加0.61万元，主要原因是执法用车情况增加及车辆使用年限增长，费用增加；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费64.79万元，比上年增加16.8万元，主要原因是年中新进职工公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额21.5万元：政府采购货物预算21.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购21.5万元：政府采购货物预算21.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出777.67万元，涉及项目绩效目标管理，相关绩效在主管部门公开，一般公共预算当年财政拨款777.67万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车4辆。2024年，一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡佳红联系方式：023-65265007