一、部门基本情况

沙坪坝区环境保护局成立于1984年2月，内设办公室、政策法规与宣教科、污染控制科、环境综合整治科、建设项目环境管理科、辐放射管理科6个职能科室，下属环境监察支队和环境监测站2个全额拨款事业单位。环境监察支队为副处级参公事业单位，公益一类，2017年3月经区编办批准已更名为环境行政执法支队。环境监测站为正科级全额拨款事业单位，公益一类，2017年3月经区编办批准已更名为生态环境监测站。

沙坪坝区环境保护局主要职责是贯彻执行环境保护的法律、法规、规章、标准和方针政策；拟订环境保护规划、区域污染防治规划、环境保护专项行动计划并监督实施；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；组织对城市和社会发展规划及区域经济开发计划等进行环境影响评价；监督落实对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度；实施排污申报制度、排污许可制度、排污收费制度和限期治理制度，指导开展强制性清洁生产工作，落实主要污染物排放总量控制及减排的目标，监督管理环境污染防治整治，对大气、水体、固体废物等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理，组织实施化学品环境管理，负责环境综合整治工作，负责环境统计工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导协调农村生态环境保护工作；监督管理放射源的环境污染防治工作，组织开展辐放射环境监测工作，参与辐放射环境事故应急处理工作；牵头调查和处理环境污染事故和生态破坏事件，建立健全突发环境事件的应急机制，监督管理行政执法工作；负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理，组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，对环境质量状况进行调查评估和预测预警，建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；负责环境保护宣传教育工作；指导辖区内各单位的环境保护工作；承办区政府交办的其他事项。

人员编制情况：2010年区政府机构改革方案明确，全局正式人员编制86名，机关行政编制18名，其中：局长1名，副局长3名；科级领导职数8名；工作人员6名；机关后勤服务事业编制2名。下属两个事业单位：环境执法支队编制33名；环境监测站编制33名。现已划转机关行政编制2名、监察支队参公事业编制1名到区纪委派驻纪检组。

实有人员情况：截至2016年底有共有在职干部职工110人，其中在编79人、临聘31人；退休职工26人。领导班子成员5名，党组成员4名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计5226.76万元，支出总计5226.76万元。与2015年决算数相比，收入减少81.10万元、下降1.53%。支出减少81.10万元，下降1.53%。

本部门2016年度收入合计5226.76万元，其中：财政拨款收入5226.76万元，占100%。

本部门2016年度支出合计5226.76万元，其中：基本支出2070.33万元，占39.61%；项目支出3156.43万元，占60.39%。

本部门2016年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入5226.76万元，较上年决算数减少81.10万元，下降1.53%。

本部门2016年度财政拨款支出5226.76万元，较上年决算数减少81.10万元，下降1.53%。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出118.06万元，医疗卫生与计划生育支出50.01万元，节能环保支出5014.00万元，住房保障支出44.69万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出2070.33万元。其中：人员经费1465.46万元，较上年增加248.68万元。公用经费604.87万元，较上年增加116.53万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计38.47万元，较上年支出数减少19.01万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，封存公务用车7辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门无因公出国（境）费用。

公务车运行维护费35.23万元，主要用于环境保护现场执法监督检查等业务工作。费用支出较上年支出数减少18.67万元。

公务接待费3.24万元，费用支出较上年支出数减少0.24万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门无因公出国（境）情况；公务保有量为15辆(在用8辆,封存7辆)；国内公务接待40批次，624人。2016年本部门人均接待费52元，车均维护费4.40万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出150,04万元，参公管理事业单位机关运行经费支出149.75万元。机关运行经费主要办公费、机关水电气邮电费、公务车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1378.47万元，其中：政府采购货物支出969.96万元、政府采购工程支出29.85万元、政府采购服务支出378.66万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-65305265。