重庆市沙坪坝区图书馆

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

收藏流通开发利用文献，促进社会经济文化发展。承担文献收集、保存、流通、开发利用的工作；承担公共数字文化建设与服务工作；承担社会文化服务工作；承担图书资料专业课题及学术研究工作；承担文化配套服务工作。

（二）机构设置

我馆下设办公室、人事财务部、后勤安全部、读者服务中心、文献中心、阅读推广中心、网络技术中心等7个部门。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,050.51万元，支出总计1,050.51万元。收支较上年决算数减少9.34万元，下降0.9%，主要原因是年初预算减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,014.78万元，较上年决算数减少8.81万元，下降0.9%，主要原因是年初预算减少。其中：财政拨款收入1,014.78万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余35.73万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,020.51万元，较上年决算减少3.61万元，下降0.4%，主要原因是年初预算减少，各项业务工作资金精准使用。其中：基本支出547.44万元，占53.6%；项目支出473.07万元，占46.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余30.00万元，较上年决算数减少5.73万元，下降16%，主要原因是结余弥补了本年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,050.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9.34万元，下降0.9%。主要原因是年初预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,014.78万元，较上年决算数减少8.81万元，下降0.9%。主要原因是年初预算减少。较年初预算数增加257.57万元，增长34%。主要原因是增加了离退休健康休养费、年底追加增人增资、超额绩效、上级拨入免费开放经费等。此外，年初财政拨款结转和结余35.73万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,020.51万元，较上年决算数减少3.61万元，下降0.4%。主要原因是年初预算减少。较年初预算数增加263.30万元，增长34.8%。主要原因是增加了离退休健康休养费、年底追加增人增资、超额绩效、上级拨入免费开放经费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余30.00万元，较上年决算数减少5.73万元，下降16%，主要原因是结余弥补支出。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出846.83万元，占83%，较年初预算数增加222.14万元，增长35.6%，主要原因是年底追加增人增资、超额绩效、增加上级拨入免费开放经费等。

（2）社会保障与就业支出115.27万元，占11.3%，较年初预算数增加38.15万元，增长49.5%，主要原因是养老保险、职业年金等各项社会保险支出增加，离退休健康休养费无年初预算。

（3）卫生健康支出32.73万元，占3.2%，较年初预算数增加1.37万元，增长4.4%，主要原因是医疗保险及医保垫底资金支出增加。

（4）住房保障支出25.69万元，占2.5%，较年初预算数增加1.65万元，增长6.9%，主要原因是保障住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出547.44万元。其中：人员经费513.56万元，较上年决算数减少12.69万元，下降2.4%。人员经费用途主要包括基本工资、薪级工资、绩效工资及社会保障缴费。公用经费33.88万元，较上年决算数减少39.86万元，下降54.1%，主要原因是年初预算减少、严格控制缩减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费、公车用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.80万元，较年初预算数减少2.25万元，下降55.6%，主要原因是线下业务工作及活动减少，缩减公务用车费用支出。较上年支出数减少0.19万元，下降9.5%，主要原因是线下业务工作及活动减少，缩减公务用车费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费1.80万元，主要用于公务用车保险费、汽油费、维修费、停洗车费。费用支出较年初预算数减少1.80万元，下降50%，主要原因是缩减公务用车费用支出，与上年基本持平。较上年支出数减少0.19万元，下降9.5%，主要原因是线下业务工作及活动减少，缩减公务用车费用支出。

本单位2022年度未发生公务接待费支出，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未产生会议费，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0.36万元，较上年决算数增加0.08万元，增长18.2%，主要原因是职工线下业务培训有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，主要用于日常行政事务保障、业务工作使用，如流动阅读、送书上门、讲座服务及其他工作需要。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额7.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的85.7%，其中：授予小微企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的85.7%。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为沙坪坝区文化和旅游发展委员会下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：霍量023-65468856。