重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会（本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

（2）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、推进体制机制改革。

（3）管理全区重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

（4）负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

（6）指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（7）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（9）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

（10）指导全区文化和旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

（11）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

（12）监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

（13）负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（14）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

（15）负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理指导全区考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责、指导协调博物馆建设和博物馆间的交流与协作。

（16）负责全区世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（17）指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。

（18）拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施。

（19）负责机关、直属单位和主管社会组织党的建设工作。

（20）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位下设8个内设科室：办公室、产业发展科、公共文化科、宣传营销科、旅游管理科、文化遗产保护利用科、人事财务科、政策法规科（安全监督科）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会本级、委下属事业单位沙坪坝区文化市场综合行政执法支队（副处级，参照公务员管理，未单独设置账务并入文旅委本级核算）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,475.71万元（全部为一般公共预算财政拨款收入，年初无结转和结余），支出总计1,475.71万元（全部为一般公共预算财政拨款支出）。收支较上年决算数减少554.02万元，下降27.3%，主要原因是按照区财政过紧日子的要求，公用经费和项目经费预算减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,475.71万元（全部为一般公共预算财政拨款收入，年初无结转和结余），较上年决算数减少554.02万元，下降27.3%，主要原因是按照区财政过紧日子的要求，公用经费和项目经费预算减少。其中：财政拨款收入1,475.71万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,475.71万元（全部为一般公共预算财政拨款支出），较上年决算减少554.02万元，下降27.3%，主要原因是按照区财政过紧日子的要求，公用经费和项目经费预算减少。其中：基本支出916.88万元，占62.1%；项目支出558.83万元，占37.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,475.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少554.02万元，下降27.3%。主要原因是按照区财政过紧日子的要求，公用经费和项目经费预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,475.71万元，较上年决算数减少554.02万元，下降27.3%。主要原因是按照区财政过紧日子的要求，公用经费和项目经费预算减少。较年初预算数增加254.10万元，增长20.8%。主要原因是追加在职人员年度考核奖励、退休人员健康休养费和抚恤金、老广播员（放映员）医疗补助等经费，中央资金、市级资金年初无预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,475.71万元，较上年决算数减少554.02万元，下降27.3%。主要原因是按照区财政过紧日子的要求，公用经费和项目经费预算减少。较年初预算数增加254.10万元，增长20.8%。主要原因是追加在职人员年度考核奖励，退休人员健康休养费和抚恤金，老广播员（放映员）医疗补助等经费，中央资金、市级资金年初无预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,247.72万元，占84.6%，较年初预算数增加222.84万元，增长21.7%，主要原因是追加在职人员年度考核奖励、中央公共文化服务体系建设资金年初未纳入预算。

（2）社会保障与就业支出145.68万元，占9.9%，较年初预算数增加31.25万元，增长27.3%，主要原因是在职人员养老保险及职业年金支出增加、追加了退休人员健康休养费、抚恤金等。

（3）卫生健康支出45.52万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要用于在职职工基本医疗保险、大额医疗保险费用、医保垫底资金的缴纳。

（4）住房保障支出36.78万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出916.88万元。其中：人员经费805.46万元，较上年决算数增加4.64万元，增长0.6%，主要原因是追加在职职工年度考核、退休人员职业年金和抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资及津贴、年度考核奖励、目标绩效考核奖励、年终一次性奖金、养老保险、职业年金、住房公积金等支出。公用经费111.42万元，较上年决算数减少67.86万元，下降37.9%，主要原因是差旅费、邮电费、其他商品和服务支出等公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、公车用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.43万元，较年初预算数减少35.27万元，下降88.8%，主要原因是本年度无因公出国出（境）费用，无公车购置费用、公务用车运行维护费和公务接待费减少。较上年支出数增加0.51万元，增长13%，主要原因是公务用车运行维护费因油价上涨略有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数减少10万，下降100%，主要原因是受疫情影响未产生出国（境）费用。与上年决算数持平。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数减少18万，下降100%，主要原因是按照区财政过紧日子要求未发生公务车购置费。与上年决算数持平。

公务车运行维护费4.09万元，主要用于公务用车保险费、汽油费、维修费用、停洗车费。费用支出较年初预算数减少3.11万元，下降43.2%，主要原因是公务用车维修费用、公车日常运行费用减少。较上年支出数增加0.44万元，增长12.1%，主要原因是公务用车油价上涨费用增加。

公务接待费0.35万元，主要用于接待外来考察学习人员费用。费用支出较年初预算数减少4.15万元，下降92.2%，主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。较上年支出数增加0.08万元，增长29.6%，主要原因是物价上涨餐费略有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次29人。2022年本单位人均接待费119.45元，用于招商引资等接待活动。车均购置费0.00万元，车均维护费2.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.30万元，较上年决算数增加0.18万元，增长150%，主要原因是本年新增文旅企业行业培训会会务费。本年度培训费支出2.41万元，较上年决算数减少16.14万元，下降87%，主要原因是本年度无大规模市外培训活动。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出111.42万元，主要用于开支办公费、物业管理费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少67.86万元，下降37.9%，主要原因是厉行节约，办公费、邮电费、差旅费、公务车运行费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。主要用于日常机要文件处理、执法检查等工作需要。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额32.80万元，其中：政府采购货物支出25.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.18万元。授予中小企业合同金额30.02万元，占政府采购支出总额的91.5%，其中：授予小微企业合同金额27.97万元，占政府采购支出总额的85.3%。主要用于为街镇文化服务中心采购电脑44台，印刷费及公务用车汽油、维修、保险费等。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由主管部门统一开展 。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

郑莉 023-65425308