重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

（2）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、推进体制机制改革。

（3）管理全区重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

（4）负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

（6）指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（7）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（9）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

（10）指导全区文化和旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

（11）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

（12）监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

（13）负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（14）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

（15）负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理指导全区考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责、指导协调博物馆建设和博物馆间的交流与协作。

（16）负责全区世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（17）指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。

（18）拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施。

（19）负责机关、直属单位和所主管的社会组织党的建设工作。

（20）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

委机关内设科室为：办公室、产业发展科、公共文化科、宣传营销科、旅游管理科、文化遗产保护利用科、人事财务科、政策法规科（安全监督科）。委下属5个事业单位（其中1个参公，3个公益一类，1个公益二类）。分别为：沙坪坝区文化市场综合执法支队（副处级，参公，账务并入文旅委核算）、沙坪坝区文化馆（科级，公益二类，财政全额拨款，财务独立核算单位）、沙坪坝区图书馆（科级，公益一类，财政全额拨款，财务独立核算单位）、沙坪坝区文物管理所（科级，公益一类，财政全额拨款，财务独立核算单位）、沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心（科级，公益一类，财政全额拨款，财务独立核算单位）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会（本级）、重庆市沙坪坝区图书馆、重庆市沙坪坝区文化馆、重庆市沙坪坝区文物管理所、重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,902.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5866.90万元、年初结转和结余35.73万元。支出总计5,902.63万元， 其中：一般公共预算财政拨款支出5872.63万元、年末结转和结余30万元。收支较上年决算数减少1,587.44万元，下降21.2%，主要原因是按照区财政过紧日子的要求，公用经费和项目经费预算减少，文物管理所减少2021年国民政府军事委员会政治部第三厅暨文化工作委员会旧址安防工程、金九公馆修缮工程、黄家院子秘密囚室抢险加固、臧克家旧居修缮工程等一次性项目，歌乐山旅游景区事务中心减少了歌乐山森林公园索道上下站房整治工程、森林防火站房建设工程、烟云亭危岩整治工程支出。

2.收入情况。2022年度一般财政拨款收入合计5,866.90万元，较上年决算数减少1,586.91万元，下降21.3%，主要原因是按照区财政过紧日子的要求，公用经费和项目经费预算减少，市级资金未纳入年初预算，文物管理所减少2021年国民政府军事委员会政治部第三厅暨文化工作委员会旧址安防工程、金九公馆修缮工程、黄家院子秘密囚室抢险加固、臧克家旧居修缮工程等一次性项目，歌乐山旅游景区事务中心减少了歌乐山森林公园索道上下站房整治工程、森林防火站房建设工程、烟云亭危岩整治工程支出。

3.支出情况。2022年度一般财政拨款支出合计5,872.63万元，其中：基本支出3,280.97万元，占55.9%；项目支出2,591.67万元，占44.1%，较上年决算减少1,581.71万元，下降21.2%，主要原因是按照区财政过紧日子的要求，公用经费和项目经费预算减少，市级资金未纳入年初预算，文物管理所减少2021年国民政府军事委员会政治部第三厅暨文化工作委员会旧址安防工程、金九公馆修缮工程、黄家院子秘密囚室抢险加固、臧克家旧居修缮工程等一次性项目，歌乐山旅游景区事务中心减少了歌乐山森林公园索道上下站房整治工程、森林防火站房建设工程、烟云亭危岩整治工程支出。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余30.00万元，较上年决算数减少5.73万元，下降16%，主要原因是区图书馆用结余弥补本年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,902.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,587.44万元，下降21.2%。主要原因是按照区财政过紧日子的要求，公用经费和项目经费预算减少，市级资金未纳入年初预算，文物管理所减少2021年国民政府军事委员会政治部第三厅暨文化工作委员会旧址安防工程、金九公馆修缮工程、黄家院子秘密囚室抢险加固、臧克家旧居修缮工程等一次性项目，歌乐山旅游景区事务中心减少了歌乐山森林公园索道上下站房整治工程、森林防火站房建设工程、烟云亭危岩整治工程支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,866.90万元，较上年决算数减少1,586.91万元，下降21.3%。主要原因是按照区财政过紧日子的要求，公用经费和项目经费预算减少，市级资金未纳入年初预算，文物管理所减少2021年国民政府军事委员会政治部第三厅暨文化工作委员会旧址安防工程、金九公馆修缮工程、黄家院子秘密囚室抢险加固、臧克家旧居修缮工程等一次性项目，歌乐山旅游景区事务中心减少了歌乐山森林公园索道上下站房整治工程、森林防火站房建设工程、烟云亭危岩整治工程支出。较年初预算数增加906.04万元，增长18.3%。主要原因是年初无法预算市级资金，年中追加在职人员年度考核和超额绩效、退休人员健康休养费和补缴职业年金、老广播员和老放映员医疗补助、区管退休老干部节日慰问费、区级部门划来项目专项经费等。此外，年初财政拨款结转和结余35.73万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,872.63万元，较上年决算数减少1,581.71万元，下降21.2%。主要原因是按照区财政过紧日子的要求，公用经费和项目经费预算减少，市级资金未纳入年初预算，文物管理所减少2021年国民政府军事委员会政治部第三厅暨文化工作委员会旧址安防工程、金九公馆修缮工程、黄家院子秘密囚室抢险加固、臧克家旧居修缮工程等一次性项目，歌乐山旅游景区事务中心减少了歌乐山森林公园索道上下站房整治工程、森林防火站房建设工程、烟云亭危岩整治工程支出。较年初预算数增加911.77万元，增长18.4%。主要原因是年初无法预算市级资金，年中追加在职人员年度考核和超额绩效、退休人员健康休养费和补缴职业年金、老广播员和老放映员医疗补助、区管退休老干部节日慰问费、区级部门划来项目专项经费等，此外图书馆用结余弥补本年支出5.73万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余30.00万元，较上年决算数减少5.73万元，下降16%，主要原因是区图书馆用结余弥补本年支出。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出4,803.75万元，占81.8%，较年初预算数增加582.33万元，增长13.8%，主要原因是行政机关追加在职人员年度考核奖励，事业单位追加在职职工超额绩效，中央公共文化服务体系建设资金年初未纳入预算，区文物管理所增加国家重点文物保护专项补助资金（国民政府军事委员会政治部旧址安防工程）。

（2）社会保障与就业支出743.36万元，占12.7%，较年初预算数增加315.16万元，增长73.6%，主要原因是增加新进人员养老保险及职业年金等其他社会保险费，追加离退休人员健康休养费、补缴退休人员职业年金。

（3）卫生健康支出185.43万元，占3.2%，较年初预算数增加6.85万元，增长3.8%，主要原因是新进人员医疗保险费及医保垫底资金增加及由于工资、津补贴晋档晋级等调整导致医疗保险缴费增加。

（4）住房保障支出140.09万元，占2.4%，较年初预算数增加7.43万元，增长5.6%，主要原因是新进人员住房公积金增加及由于工资、津补贴晋档晋级等调整导致住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,280.97万元。其中：人员经费2,997.39万元，较上年决算数减少30.65万元，下降1%，主要原因是本年度无住房补贴支出。人员经费用途主要包括工资及津贴、目标绩效考核奖励、平时考核奖励、年终一次性奖金、养老保险、职业年金等其他社会保险支出。公用经费283.58万元，较上年决算数减少240.05万元，下降45.8%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，年初公用经费预算降低及年中压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.45万元，较年初预算数减少52.20万元，下降78.3%，主要原因是本年度无因公出国出（境）费用，无公车购置费用，公务用车运行维护费和公务接待费减少。较上年支出数增加0.76万元，增长5.6%，主要原因是区文化馆承办了重庆市街舞大赛、重庆市巴渝工匠杯非遗大赛，接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数减少10万，下降100%，主要原因是受疫情影响未产生出国（境）费用。与上年决算数持平。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数减少18万，下降100%，主要原因是按照区财政过紧日子要求未发生公务车购置费。与上年决算数持平。

公务车运行维护费12.00万元，主要用于公务用车保险费、汽油费、维修费用、停洗车费。费用支出较年初预算数减少13.20万元，下降52.4%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车使用范围，公务用车维修费用、公车日常运行费用减少。较上年支出数减少0.34万元，下降2.8%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车使用范围，公务用车维修费用、公车日常运行费用减少。

公务接待费2.44万元，主要用于接待外来考察学习人员费用。费用支出较年初预算数减少11.01万元，下降81.9%，主要原因是严格执行接待标准，从严控制公务接待次数、餐标、人次及陪餐人数。较上年支出数增加1.09万元，增长80.7%，主要原因是区文化馆承办了重庆市街舞大赛、重庆市巴渝工匠杯非遗大赛，接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待10批次251人。2022年本部门人均接待费97.38元，车均维护费1.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.30万元，较上年决算数增加0.18万元，增长150%，主要原因是本年新增文旅企业行业培训会会务费。本年度培训费支出2.96万元，较上年决算数减少16.19万元，下降84.5%，主要原因是本年度无大规模市外培训活动。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出111.42万元，主要用于开支办公费、物业管理费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少67.86万元，下降37.9%，主要原因是厉行节约，办公费、邮电费、差旅费、公务车运行费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，机要通信用车2辆、应急保障用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额975.77万元，其中：政府采购货物支出37.85万元、政府采购工程支出98.62万元、政府采购服务支出839.30万元。授予中小企业合同金额960.09万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额957.54万元，占政府采购支出总额的98.1%。主要用于采购办公设备、网络服务费、公务用车维保费、歌乐山旅游景区事务中心物业费、沙坪坝博物馆物业服务（2年）、国民政府军事委员会政治部旧址安防工程、沙坪坝博物馆白蚁防治、曾家虎峰山村考古成果展览、文物保护建筑修缮等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和47个项目开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展自评47项，涉及资金2634.40万元。资金用于全区文化旅游宣传营销、产业发展、行业管理、基础设施建设、公共文化服务、艺术活动、文化馆和图书馆免费开放、文物保护以及歌乐山森林公园管理等工作。现将2022年度部门整体预算支出绩效自评以及公共文化活动、歌乐山旅游景区事务中心物业服务管理费、图书馆物业服务管理费、文物保护经费、群众文艺培训经费等5个项目支出绩效自评进行公开。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

现将公共文化活动、歌乐山旅游景区事务中心物业服务管理费、图书馆物业服务管理费、文物保护经费、群众文艺培训经费5个项目支出绩效自评表公开如下：

2.绩效自评报告或案例。

我部门2022年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我系统对部门整体和47个项目开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展自评47项，涉及资金2634.40万元，基本完成2022年度绩效目标任务。系统选取了公共文化活动、歌乐山旅游景区事务中心物业服务管理费、图书馆物业服务管理费、文物保护经费、群众文艺培训经费5个项目支出绩效自评进行公开，涉及金额685.22万元，做到资金专款专用，服务能力进一步提升。公共文化活动项目完成对22个街镇文化服务中心及160个村社文化服务中心免费开放经费的拨付，购置图书1.2万册，全年开放300天，人均公共藏书达标率100%，三馆一站免费开放服务满意度90%。区图书馆物业管理项目按物业管理标准，每月对保安、保洁、业务窗口服务、会议服务等项目进行考核，达到要求，达到读者满意度95%。区文物管理所文物保护经费展完成文物专项调查、考古发掘1项，确保至少1项文物保护项目通过专家组竣工验收，确保开放4个博物馆陈列展览。区歌乐山森林公园物业管理费用于歌乐山森林公园全年安保，绿化等工作，为游客提供了一个干净、健康、舒适的旅游休闲环境。区文化馆群众文艺培训经费完成总分馆建设22个镇街全覆盖，总馆开设全民艺术普及培训班共212个，其中少儿班110个，沙坪坝区文化老年班98个，成人班4个，免费培训学员7.2万人次；街镇22个直属分馆全年开设培训班44个，含8个艺术门类，免费培训学员约0.8万人次。开办全民艺术普及艺术总团25个。

4.重点绩效评价结果。

 2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

郑莉 023-65425308