重庆市沙坪坝区文化馆2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区文化馆为全额拨款事业单位，负责辖区内组织开展群众性文化活动及文艺比赛、举办文化科技等知识讲座和展览；对机关企事业单位及人民团体进行文艺辅导，组织文艺骨干的培训，并对街镇文化站（文化服务中心）进行业务指导；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动及表演；组织开展群众文化理论研究；挖掘、整理、保护非物质文化遗产，建立健全群众文化艺术档案；进行时事政策等方面的宣传教育，开展对外群众文化艺术交流活动。

（二）单位构成

本单位是沙坪坝区文化和旅游发展委员会下属二级预算单位，无下级预算单位。下设综合办公室（事业发展部）、人事财务部、舞台艺术部、视觉艺术部、融合发展部（艺术培训中心）、非遗保护部、数字文化部（戏剧影视中心）等7个部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1567.15万元，其中：一般公共预算拨款1567.15万元。收入较2023年减少85.18万元，主要是基本支出拨款减少 82.38万元，项目经费支出拨款减少2.80万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 1567.15万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1315.96万元，社会保障和就业129.97万元，卫生健康支出67.36万元，住房保障53.86万元。支出较2023年减少85.18万元，主要是基本支出减少82.38万元，项目支出减少2.80万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1567.15万元，一般公共预算财政拨款支出1567.15万元，比2023年减少85.18万元。其中：基本支出998.83万元，比2023年减少82.38万元，主要原因是在职人员退休后经费支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。项目支出568.32万元，比2023年减少2.80万元，主要原因是减少了办公楼租金等运行类项目支出，主要用于群众文艺培训、比赛、展览、非物质文化传承和保护等重点工作。

重庆市沙坪坝区文化馆2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.42万元，比2023年减少3.38万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费1万元，与2023年一致；公务用车运行维护费7.42万元，比2023减少3.38万元，原因是系统内调出公务用车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额25.90万元：政府采购货物预算11.50万元；政府采购服务预算14.40万元。其中一般公共预算拨款政府采购25.90万元：政府采购货物预算11.50万元；政府采购服务预算14.40万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款568.32万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

部门预算公开联系人：谭仁辉　联系方式：023-65342735