重庆市沙坪坝区图书馆2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区图书馆为全额拨款事业单位，承担辖区内文献收集、保存、流通、开发利用的工作；承担公共数字文化建设与服务工作；承担社会文化服务工作；承担图书资料专业课题及学术研究工作；承担文化配套服务工作。

（二）单位构成

本单位为重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会下属二级预算单位，无下级预算单位。内设办公室、人事财务部、后勤安全部、 网络技术部、阅读推广中心、 文献中心、读者服务中心等7个部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数774.98万元，其中：一般公共预算拨款774.98万元。收入较上年度减少16.82万元，主要是基本支出拨款减少3.32万元，项目支出拨款减少13.50万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数774.98万元，其中：文化旅游体育与传媒支出668.71万元，社会保障和就业55.19万元，卫生健康支出26.59万元，住房保障24.50万元。支出较上年度减少16.82万元，主要是基本支出减少3.32万元，项目支出减少13.50万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入774.98万元，一般公共预算财政拨款支出774.98万元，比上年度减少16.82万元。其中：基本支出453.66万元，比上年度减少3.32万元，主要原因是工资福利支出增加5.72万元，商品和服务支出减少9.05万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出321.32万元，比上年度减少13.5万元，主要原因是房屋租金等运行类项目预算减少，主要用于图书电子阅览维护、文化配套服务、物业服务管理、公共文化服务、房屋租金等重点工作。

沙坪坝区图书馆2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.16万元，比2023年增加0.11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.71万元，比2023年增加0.11万元，主要原因是10年以上公务用车运行维护费标准调高；公务接待费0.45万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.60万元：政府采购货物预算0.60万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.60万元：政府采购货物预算0.60万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款321.32万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

部门预算公开联系人：霍量     联系方式：023-65468856