| 索引号： | 11500106009290403U/2018-01932 | 信息分类名称： | 卫生、计划生育、妇女儿童/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2018-01-15 | 发布日期： | 2018-01-15 |
| 名称： | 沙坪坝区卫生和计划生育委员会2018年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | |沙坪坝区卫生和计划生育委员会2018年部门预算情况说明| | |||
一、单位基本情况
沙坪坝区卫生和计划生育委员会设有党委办公室、行政办公室、人事教育科、 财务审计科、发展规划与信息统计科（深化医药卫生体制改革领导小组办公室、健康产业发展办公室）、 法制监督与卫生应急科、公共卫生科、医政药政与中医科、行政审批科、爱国卫生运动委员会办公室、计划生育基层指导与流动人口服务管理科、计划生育家庭发展科12个内设机构。含36个二级预算单位。
主要职责是：
（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订政策制度和管理办法；推进医药卫生体制改革和医疗保障，优化资源配置，拟定区域事业发展规划并组织实施。
（二）制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划；组织突发公共卫生事件预防控制和突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（四）负责拟订基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。
（七）贯彻落实药物政策和基本药物制度，执行基本药物目录，执行基本药物的采购、配送、使用的政策措施。
（八）组织实施出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。
（十）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十一）组织拟订人才发展规划，指导人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
（十二）完善综合监督执法体系，监督检查法律法规和政策措施的落实，规范执法行为，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
（十三）组织制定科技发展规划，组织实施相关科研项目；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；组织开展交流合作与援助工作。
（十四）拟订中医中长期发展规划和健康服务业发展规划并组织实施。
（十五）负责区级保健对象的医疗保健管理工作；负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。
（十六）负责爱国卫生工作。
（十七）承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2018年全系统公共财政拨款支出预算28517.77万元。其中：基本支出20477.17万元，项目支出8100万元。2018年财政拨款预算数比2017年同期增加6758.32万元，主要是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及基层医疗卫生机构定额补助。项目支出中，综合医院1700万元，基本公共卫生480万元，重大公共卫生专项355万元，突发公共卫生事件应急处理160万元，其他公共卫生1315万元，计划生育服务1416万元，其他食品和药品监督管理事务支出18万元，其他医疗卫生与计划生育支出2656万元。
三、“三公”经费情况说明
2018年全系统“三公”经费预算338.45万元。其中：因公出国（境）费用9万元、公务接待费29.79万元、公务用车费164.45万元、新增单位公务用车购置135.20万元。
沙坪坝区2018年收支预算总表
单位名称： 沙坪坝区卫生和计划生育委员会 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般预算财政拨款 |
285,177,725.63 |
一、社会保障和就业支出 |
15,333,971.36 |
|
二、事业收入 |
594,000.00 |
行政事业单位离退休 |
15,333,971.36 |
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
归口管理的行政单位离退休 |
409,518.40 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
事业单位离退休 |
322,633.00 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10,429,871.40 |
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,171,948.56 |
|
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
264,257,098.30 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
16,211,947.11 |
|
|
|
行政运行 |
14,536,423.36 |
|
|
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
1,675,523.75 |
|
|
|
公立医院 |
35,460,752.48 |
|
|
|
综合医院 |
30,724,254.08 |
|
|
|
中医（民族）医院 |
4,736,498.40 |
|
|
|
基层医疗卫生机构 |
95,461,358.31 |
|
|
|
城市社区卫生机构 |
35,273,685.66 |
|
|
|
乡镇卫生院 |
60,187,672.65 |
|
|
|
公共卫生 |
68,061,710.59 |
|
|
|
疾病预防控制机构 |
31,333,453.60 |
|
|
|
卫生监督机构 |
750,000.00 |
|
|
|
妇幼保健机构 |
11,629,422.45 |
|
|
|
精神卫生机构 |
1,248,834.54 |
|
|
|
基本公共卫生服务 |
4,800,000.00 |
|
|
|
重大公共卫生专项 |
3,550,000.00 |
|
|
|
突发公共卫生事件应急处理 |
1,600,000.00 |
|
|
|
其他公共卫生支出 |
13,150,000.00 |
|
|
|
计划生育事务 |
14,160,000.00 |
|
|
|
计划生育服务 |
14,160,000.00 |
|
|
|
食品和药品监督管理事务 |
180,000.00 |
|
|
|
食品安全事务 |
180,000.00 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
7,414,135.73 |
|
|
|
行政单位医疗 |
777,623.42 |
|
|
|
事业单位医疗 |
6,636,512.31 |
|
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
27,307,194.08 |
|
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
27,307,194.08 |
|
|
|
三、住房保障支出 |
6,180,655.97 |
|
|
|
住房改革支出 |
6,180,655.97 |
|
|
|
住房公积金 |
6,180,655.97 |
|
收入总计 |
285,771,725.63 |
支出总计 |
285,771,725.63 |
沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 沙坪坝区卫生和计划生育委员会 单位：元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2018年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
|
合计 |
285,771,725.63 |
204,771,725.63 |
81,000,000.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
15,333,971.36 |
15,333,971.36 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
15,333,971.36 |
15,333,971.36 |
0.00 |
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
409,518.40 |
409,518.40 |
0.00 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
322,633.00 |
322,633.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10,429,871.40 |
10,429,871.40 |
0.00 |
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,171,948.56 |
4,171,948.56 |
0.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
264,257,098.30 |
183,257,098.30 |
81,000,000.00 |
|
210 |
01 |
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
16,211,947.11 |
16,211,947.11 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
14,536,423.36 |
14,536,423.36 |
0.00 |
|
|
|
99 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
1,675,523.75 |
1,675,523.75 |
0.00 |
|
210 |
02 |
|
公立医院 |
35,460,752.48 |
18,460,752.48 |
17,000,000.00 |
|
|
|
01 |
综合医院 |
30,724,254.08 |
13,724,254.08 |
17,000,000.00 |
|
|
|
02 |
中医（民族）医院 |
4,736,498.40 |
4,736,498.40 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
95,461,358.31 |
95,461,358.31 |
0.00 |
|
|
|
01 |
城市社区卫生机构 |
35,273,685.66 |
35,273,685.66 |
0.00 |
|
|
|
02 |
乡镇卫生院 |
60,187,672.65 |
60,187,672.65 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
68,061,710.59 |
44,961,710.59 |
23,100,000.00 |
|
|
|
01 |
疾病预防控制机构 |
31,333,453.60 |
31,333,453.60 |
0.00 |
|
|
|
02 |
卫生监督机构 |
750,000.00 |
750,000.00 |
0.00 |
|
|
|
03 |
妇幼保健机构 |
11,629,422.45 |
11,629,422.45 |
0.00 |
|
|
|
04 |
精神卫生机构 |
1,248,834.54 |
1,248,834.54 |
0.00 |
|
|
|
08 |
基本公共卫生服务 |
4,800,000.00 |
0.00 |
4,800,000.00 |
|
|
|
09 |
重大公共卫生专项 |
3,550,000.00 |
0.00 |
3,550,000.00 |
|
|
|
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
|
|
|
99 |
其他公共卫生支出 |
13,150,000.00 |
0.00 |
13,150,000.00 |
|
210 |
07 |
|
计划生育事务 |
14,160,000.00 |
0.00 |
14,160,000.00 |
|
|
|
17 |
计划生育服务 |
14,160,000.00 |
0.00 |
14,160,000.00 |
|
210 |
10 |
|
食品和药品监督管理事务 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
|
|
|
16 |
食品安全事务 |
180,000.00 |
0.00 |
180,000.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
7,414,135.73 |
7,414,135.73 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
777,623.42 |
777,623.42 |
0.00 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
6,636,512.31 |
6,636,512.31 |
0.00 |
|
210 |
99 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
27,307,194.08 |
747,194.08 |
26,560,000.00 |
|
|
|
01 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
27,307,194.08 |
747,194.08 |
26,560,000.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
6,180,655.97 |
6,180,655.97 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
6,180,655.97 |
6,180,655.97 |
0.00 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
6,180,655.97 |
6,180,655.97 |
0.00 |
沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 沙坪坝区卫生和计划生育委员会 单位：元
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
|
|
|
合计 |
204,771,725.63 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
97,977,855.09 |
|
|
01 |
基本工资 |
34,183,145.28 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
2,287,080.00 |
|
|
03 |
奖金 |
410,841.00 |
|
|
07 |
基础性绩效工资 |
13,597,858.56 |
|
|
07 |
奖励性绩效工资 |
17,984,972.64 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10,429,871.40 |
|
|
09 |
职业年金缴费 |
4,171,948.56 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
5,214,935.73 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
727,558.03 |
|
|
13 |
住房公积金 |
6,300,305.57 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
2,669,338.32 |
|
302 |
|
商品服务支出 |
103,862,519.14 |
|
|
01 |
办公费 |
8,711,957.76 |
|
|
02 |
印刷费 |
1,770,390.00 |
|
|
03 |
咨询费 |
214,000.00 |
|
|
04 |
手续费 |
157,329.00 |
|
|
05 |
水费 |
852,978.62 |
|
|
06 |
电费 |
4,102,558.35 |
|
|
07 |
邮电费 |
1,217,383.44 |
|
|
08 |
取暖费 |
12,000.00 |
|
|
09 |
物业管理费 |
4,661,234.92 |
|
|
11 |
差旅费 |
2,075,492.00 |
|
|
12 |
因公出国(境)费用 |
40,000.00 |
|
|
13 |
维修(护)费 |
7,255,125.00 |
|
|
14 |
租赁费 |
4,589,163.62 |
|
|
15 |
会议费 |
482,000.00 |
|
|
16 |
培训费 |
110,705.22 |
|
|
17 |
公务招待费 |
245,926.00 |
|
|
18 |
专用材料费 |
20,538,303.42 |
|
|
24 |
被装购置费 |
920,000.00 |
|
|
25 |
专用燃料费 |
158,000.00 |
|
|
26 |
劳务费 |
11,118,417.00 |
|
|
27 |
委托业务费 |
3,647,631.83 |
|
|
28 |
工会经费单位自留 |
88,564.18 |
|
|
28 |
工会经费上缴总工会 |
59,042.78 |
|
|
29 |
福利费 |
245,097.12 |
|
|
31 |
公务车运行维护费 |
2,800,989.03 |
|
|
39 |
其他交通费用 |
683,200.00 |
|
|
40 |
税金及附加费用 |
307,900.20 |
|
|
99 |
正版软件费用 |
475,000.00 |
|
|
99 |
对人员的补贴 |
574,680.00 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
25,747,449.65 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助支出 |
2,931,351.40 |
|
|
01 |
离休费 |
556,571.40 |
|
|
07 |
医疗费补助 |
2,199,200.00 |
|
|
99 |
退休人员活动经费 |
29,800.00 |
|
|
99 |
健康休养费 |
101,800.00 |
|
|
99 |
离休人员活动经费 |
13,500.00 |
|
|
99 |
退休干部护理费 |
18,480.00 |
|
|
99 |
离休人员特需费 |
12,000.00 |
沙坪坝区2018年政府性基金收支预算表
单位名称： 沙坪坝区卫生和计划生育委员会 单位：元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无政府性基金预算。 |
|
|
|
|
| ||
沙坪坝区2018年“三公”经费预算情况表
单位名称： 沙坪坝区卫生和计划生育委员会 单位：元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合计 |
3,384,528.80 |
|
1、因公出国（境）费用 |
90,000.00 |
|
2、公务接待费 |
297,951.00 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
2,996,577.80 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
1,644,577.80 |
|
（2）公务用车购置 |
1,352,000.00 |
