重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区域卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家、市检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施， 负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担沙坪坝区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价，执行短缺药品监测，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生等的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.贯彻医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.指导镇（街道）卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10.负责机关、直属单位和行业社会组织党的建设工作，承担健康扶贫工程相关工作。

11.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

12.拟订和实施中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

13.代管重庆市沙坪坝区计划生育协会机关。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。重庆市沙坪坝区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略沙坪坝实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）单位构成。

       沙坪坝区卫生健康委于2019年1月挂牌，内设科室13个，核定行政编制30名，领导配置4名。代管区红十字会、区计生协会2个群团。现有委属参公单位1家，公共卫生机构1家，委属管理单位1家，区人民医院等二级医疗机构6家，社区卫生服务中心、镇卫生院等一级医疗机构21家。

        （三）本轮机构改革相关情况。

        本轮机构改革根据中共沙坪坝区委机构改革协调小组办公室《关于印发区级部门机构编制职数框架的通知》（沙委机改办〔2019〕3号）、《关于印发<重庆市沙坪坝区卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（沙委办发〔2019〕3号）要求，整合了区卫生计生委职能，同时民政局划转了老龄工作职能，区安全生产监督管理局划转了职业安全健康监督管理相关职能。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数32614.16万元，其中：一般公共预算拨款32614.16万元。收入较去年增加5572.33万元，主要是项目预算经费拨款增加6758.60万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数32614.16万元，其中：社会保障和就业1390.77 万元，卫生健康支出30582.61万元，住房保障640.78万元。支出较去年增加5572.33万元，主要是基本支出减少1186.27 万元，项目支出增加6758.60万元

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入32614.16万元，一般公共预算财政拨款支出32614.16万元，比2019年增加5635.33万元。其中：基本支出16573.56万元，比2019年减少1123.27 万元，主要原因是西永、香炉山、曾家社区卫生服务中心未纳入2020年部门预算编制范围，基本支出主要用于保障沙区卫生系统在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16040.60万元，比2019年增加6758.60万元，主要原因是新增沙坪坝区人民医院井双院区周边市政道路项目经费7000万元、从业人员预防性体检500万元、基本公共卫生服务调标增加295万元、计划生育奖特扶调标增加158万元，同时公立医院改革减少944万元、基层卫生综合改革减少703万元，主要用于双院区周边市政道路项目经费7000万元、公立医院改革1056万元、基层医疗卫生机构建设1314万元、基层医疗机构临聘人员961元、疾病预防控制182万元、基本公共卫生服务928万元，重大公共卫生专项70万元，突发公共卫生事件应急处理75万元，其他红十字会事业支出6万元，卫生监督机构65万元，其他公共卫生1337万元，计划生育服务2146万元，其他卫生健康支出900.60万元等重点工作。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算230.02万元，比2019年增加79.36万元。其中：因公出国（境）费用4万元，与2019年持平；公务接待费14.74万元，比2019年减少4 万元；公务用车运行维护费211.28万元，比2019年增加83.36万元，主要原因是公务用车购置费增加171.80万元，其中救护车购置费143.80万元。

五、其他重要事项的情况说明

       委机关、红会、计生协会、区卫生健康综合行政执法支队4家单位（其中1个行政单位、3个参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算738.41万元，比2018年预算减少16.55万元，下降2.20%。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 116.58 万元：政府采购货物预算75.62万元、政府采购服务预算40.96万元；

 3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16040.60万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆75辆，其中应急保障用车32辆、特种专业技术用车42辆、其他车辆1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆7辆，其中应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：游雅曦  联系方式：  （游雅曦，电话：023-65317601）