| 索引号： | 11500106009290438E/2021-00051 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-01-29 | 发布日期： | 2021-01-29 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会2021年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区卫生健康委员会2021年部门预算情况说明
发布日期：2021-01-29
重庆市沙坪坝区卫生健康委员会
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区域卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。
2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家、市检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担沙坪坝区老龄工作委员会的日常工作。
5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价，执行短缺药品监测，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生等的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。
7.贯彻医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。
9.指导镇（街道）卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
10.负责机关、直属单位和行业社会组织党的建设工作，承担健康扶贫工程相关工作。
11.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。
12.拟订和实施中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
13.代管重庆市沙坪坝区计划生育协会机关。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
15.职能转变。重庆市沙坪坝区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略沙坪坝实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（二）单位构成。
沙坪坝区卫生健康委于2019年1月挂牌，内设科室13个， 核定行政编制30名，领导配置4名。代管区红十字会、区计生协会2个群团。现有委属参公单位1家，公共卫生机构1家，委属管理单位1家，区人民医院等二级医疗机构6家，社区卫生服务中心、镇卫生院等一级医疗机构21家。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数23,609.47万元，其中：一般公共预算拨款23,609.47万元。收入较去年减少9,004.69万元，主要是基本收入拨款减少1,604.19万元，项目收入拨款减少7,400.50万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数23,609.47万元，其中：社会保障和就业1,415.50万元，卫生健康支出21,544.74万元，住房保障649.23万元。支出较去年减少9,004.69万元，主要是基本支出减少1,604.19万元，项目支出减少7,400.50万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入23,609.47万元，一般公共预算财政拨款支出23,609.47万元，比2020年减少9,004.69万元。其中：基本支出14,969.37万元，比2020年减少1,604.19万元，主要原因是商品服务支出（定额）减少1,692.28万元。2021年公用经费定额从7.38万/人降至6.44万/人且按在编实有人数编制。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8,640.10万元，比2020年减少7,400.50万元，主要原因是减少沙坪坝区人民医院井双院区周边市政道路专项经费7,000.00万元及农村“厕所革命”粪污治理专项经费500.00万元。主要用于计划生育服务2,105.00万元，基层卫生综合改革1,662.00万元、公立医院综合改革1,016.00万元、基层卫生医疗机构运转994.00万元、基本公共卫生服务861.00万元、新冠防控项目500.00万元、从业人员预防性体检450.00万元、爱国卫生、健康教育及促进、病媒生物等其他公共卫生140.00万元、其他公共卫生工作132.72万元、疾病预防控制111.58万元、乡村医生工作93.80万元、妇幼保健工作60.00万元、突发公共卫生应急事件65.00万元、卫生监督机构50.00万元、卫生计生技术服务50.00万元、精神卫生健康工作49.00万元、其他红十字事业支出19.00万元、其他卫生健康支出281.00万元等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算204.44万元，比2020年减少25.58万元。其中：因公出国（境）费用4.00万元，与2020年持平；公务接待费11.45万元，比2020年减少3.29万元，主要原因是严格执行八项规定，公务接待不断减少；公务用车运行维护费86.00万元，比2020年增加46.52万元，主要原因是系统公务用车数量增加，运行维护费随之增加；公务用车购置费103.00万元，比2020年减少68.80万元；主要原因是2021年救护车预算购置数量减少。
五、其他重要事项的情况说明
（一）委机关、红会、计生协会、区卫生健康综合行政执法支队4家单位（其中1个行政单位、3个参公管理事业单位）的机关运行经费502.32万元，比上年减少236.09万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）所属各预算单位政府采购预算总额110.43万元：政府采购货物预算83.05万元、政府采购服务预算27.38万元；其中一般公共预算拨款政府采购110.43万元：政府采购货物预算83.05万元、政府采购服务预算27.38万元。
（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8,640.10万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆53辆，其中一般公务用车53辆。2021年一般公共预算安排购置车辆5辆，其中一般公务用车5辆。
部门预算公开联系人：游雅曦，联系方式：( 023-65317601）
Overview
财政拨款收支总表一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
政府采购预算明细表
Sheet 1:财政拨款收支总表
| 表1 | ||||||
| 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（本级）财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 23,559.47 | 一、本年支出 | 23,559.47 | 23,559.47 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 23,559.47 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、上年结转 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 23,559.47 | 支出总计 | 23,559.47 | |||
Sheet 2:一般公共预算财政拨款支出预算表
| 表2 | |||||
| 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 32,677.90 | 23,559.47 | 14,969.37 | 8,590.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 1,415.50 | 1,396.50 | 19.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,390.77 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 1,347.24 | 1,347.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,344.90 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 38.54 | 38.54 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.75 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.06 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 870.81 | 870.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 846.31 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 435.41 | 435.41 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 423.78 | 0.00 | ||
| 20816 | 红十字事业 | 0.00 | 68.26 | 49.26 | 19.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 45.87 | 0.00 | ||
| 2081601 | 行政运行 | 0.00 | 49.26 | 49.26 | |
| 2081601 | 行政运行 | 39.87 | 0.00 | ||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 6.00 | 0.00 | ||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 21,494.74 | 12,923.64 | 8,571.10 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30,646.35 | 0.00 | ||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 1,285.24 | 1,156.74 | 128.50 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,295.36 | 0.00 | ||
| 2100101 | 行政运行 | 1,295.36 | 0.00 | ||
| 2100101 | 行政运行 | 0.00 | 1,156.74 | 1,156.74 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 128.50 | 128.50 | |
| 21002 | 公立医院 | 10,060.44 | 0.00 | ||
| 21002 | 公立医院 | 0.00 | 3,068.21 | 2,052.21 | 1,016.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 9,541.75 | 0.00 | ||
| 2100201 | 综合医院 | 0.00 | 2,558.14 | 1,542.14 | 1,016.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 518.69 | 0.00 | ||
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 0.00 | 510.06 | 510.06 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 7,797.27 | 6,803.27 | 994.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,983.49 | 0.00 | ||
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.00 | 5,580.98 | 4,586.98 | 994.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 6,120.04 | 0.00 | ||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 0.00 | 2,216.29 | 2,216.29 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,863.44 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 5,037.45 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 4,370.31 | 2,001.01 | 2,369.30 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 1,051.92 | 940.34 | 111.58 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,260.71 | 0.00 | ||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 65.00 | 0.00 | ||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,162.58 | 0.00 | ||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00 | 955.13 | 955.13 | |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 0.00 | 105.55 | 105.55 | |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 139.16 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 928.00 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 861.00 | 861.00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 70.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 71.00 | 71.00 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 565.00 | 565.00 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 75.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,337.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 760.72 | 760.72 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 2,115.00 | 2,115.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,146.00 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,146.00 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 2,115.00 | 2,115.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 728.12 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 739.75 | 739.75 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 86.63 | 86.63 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.02 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 655.17 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 653.12 | 653.12 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,395.50 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 2,118.96 | 170.66 | 1,948.30 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 2,395.50 | 0.00 | ||
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 2,118.96 | 170.66 | 1,948.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 640.78 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 649.23 | 649.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 640.78 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 649.23 | 649.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 640.78 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 649.23 | 649.23 | |
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
Sheet 3:一般公共预算财政拨款基本支出预算表
| 表3 | ||||
| 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| - | 合计 | 14,969.37 | 10,255.92 | 4,713.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 9,972.04 | 9,972.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,773.04 | 3,773.04 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 231.20 | 231.20 | |
| 30103 | 奖金 | 44.85 | 44.85 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 3,164.49 | 3,164.49 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 435.41 | 435.41 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,471.10 | 1,471.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 649.23 | 649.23 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 202.72 | 202.72 | |
| 302 | 商品服务支出 | 4,713.45 | 4,713.45 | |
| 30201 | 办公费 | 365.94 | 365.94 | |
| 30202 | 印刷费 | 103.20 | 103.20 | |
| 30203 | 咨询费 | 18.60 | 18.60 | |
| 30204 | 手续费 | 17.93 | 17.93 | |
| 30205 | 水费 | 78.86 | 78.86 | |
| 30206 | 电费 | 380.19 | 380.19 | |
| 30207 | 邮电费 | 126.01 | 126.01 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 306.34 | 306.34 | |
| 30211 | 差旅费 | 164.12 | 164.12 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 2.00 | 2.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 300.15 | 300.15 | |
| 30214 | 租赁费 | 208.71 | 208.71 | |
| 30215 | 会议费 | 32.34 | 32.34 | |
| 30216 | 培训费 | 13.46 | 13.46 | |
| 30217 | 公务招待费 | 7.10 | 7.10 | |
| 30218 | 专用材料费 | 1,046.57 | 1,046.57 | |
| 30224 | 被装购置费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 6.50 | 6.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 572.95 | 572.95 | |
| 30227 | 委托业务费 | 311.59 | 311.59 | |
| 30228 | 工会经费 | 17.95 | 17.95 | |
| 30229 | 福利费 | 29.87 | 29.87 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 97.88 | 97.88 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 51.40 | 51.40 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 29.80 | 29.80 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 414.01 | 414.01 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 283.88 | 283.88 | |
| 30301 | 离休费 | 59.75 | 59.75 | |
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 203.24 | 203.24 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 20.89 | 20.89 | |
Sheet 4:一般公共预算“三公”经费支出表
| 表4 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 230.02 | 4.00 | 211.28 | 171.80 | 39.48 | 14.74 | 204.44 | 4.00 | 189.00 | 103.00 | 86.00 | 11.45 |
Sheet 5:政府性基金预算支出表
| 表5 | ||||
| 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（本级）政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
Sheet 6:部门收支总表
| 表6 | |||
| 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（本级）部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 23,609.47 | 一、社会保障和就业支出 | 1,415.50 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 21,544.74 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 649.23 |
| 四、事业收入预算 | 0.00 | ||
| 五、事业单位经营收入预算 | 0.00 | ||
| 六、其他收入预算 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 23,609.47 | 本年支出合计 | 23,609.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 23,609.47 | 支出总计 | 23,609.47 |
Sheet 7:部门收入总表
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（本级）部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
| 合计 | 23,609.47 | 23,609.47 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,415.50 | 1,415.50 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,347.24 | 1,347.24 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.54 | 38.54 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.48 | 2.48 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 870.81 | 870.81 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 435.41 | 435.41 | ||||||||
| 20816 | 红十字事业 | 68.26 | 68.26 | ||||||||
| 2081601 | 行政运行 | 49.26 | 49.26 | ||||||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 19.00 | 19.00 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 21,544.74 | 21,544.74 | ||||||||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,285.24 | 1,285.24 | ||||||||
| 2100101 | 行政运行 | 1,156.74 | 1,156.74 | ||||||||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 128.50 | 128.50 | ||||||||
| 21002 | 公立医院 | 3,068.21 | 3,068.21 | ||||||||
| 2100201 | 综合医院 | 2,558.14 | 2,558.14 | ||||||||
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 510.06 | 510.06 | ||||||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,797.27 | 7,797.27 | ||||||||
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 5,580.98 | 5,580.98 | ||||||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,216.29 | 2,216.29 | ||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 4,420.31 | 4,420.31 | ||||||||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,051.92 | 1,051.92 | ||||||||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 955.13 | 955.13 | ||||||||
| 2100404 | 精神卫生机构 | 105.55 | 105.55 | ||||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 861.00 | 861.00 | ||||||||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 71.00 | 71.00 | ||||||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 565.00 | 565.00 | ||||||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 760.72 | 760.72 | ||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 2,115.00 | 2,115.00 | ||||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,115.00 | 2,115.00 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 739.75 | 739.75 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86.63 | 86.63 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 653.12 | 653.12 | ||||||||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,118.96 | 2,118.96 | ||||||||
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,118.96 | 2,118.96 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 649.23 | 649.23 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 649.23 | 649.23 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 649.23 | 649.23 | ||||||||
Sheet 8:部门支出总表
| 表8 | |||||||
| 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（本级）部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 23,609.47 | 14,969.37 | 8,640.10 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,415.50 | 1,396.50 | 19.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,347.24 | 1,347.24 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.54 | 38.54 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.48 | 2.48 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 870.81 | 870.81 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 435.41 | 435.41 | ||||
| 20816 | 红十字事业 | 68.26 | 49.26 | 19.00 | |||
| 2081601 | 行政运行 | 49.26 | 49.26 | ||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 19.00 | 19.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 21,544.74 | 12,923.64 | 8,621.10 | |||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,285.24 | 1,156.74 | 128.50 | |||
| 2100101 | 行政运行 | 1,156.74 | 1,156.74 | ||||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 128.50 | 128.50 | ||||
| 21002 | 公立医院 | 3,068.21 | 2,052.21 | 1,016.00 | |||
| 2100201 | 综合医院 | 2,558.14 | 1,542.14 | 1,016.00 | |||
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 510.06 | 510.06 | ||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,797.27 | 6,803.27 | 994.00 | |||
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 5,580.98 | 4,586.98 | 994.00 | |||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,216.29 | 2,216.29 | ||||
| 21004 | 公共卫生 | 4,420.31 | 2,001.01 | 2,419.30 | |||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,051.92 | 940.34 | 111.58 | |||
| 2100402 | 卫生监督机构 | 50.00 | 50.00 | ||||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 955.13 | 955.13 | ||||
| 2100404 | 精神卫生机构 | 105.55 | 105.55 | ||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 861.00 | 861.00 | ||||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 71.00 | 71.00 | ||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 565.00 | 565.00 | ||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 760.72 | 760.72 | ||||
| 21007 | 计划生育事务 | 2,115.00 | 2,115.00 | ||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,115.00 | 2,115.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 739.75 | 739.75 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 86.63 | 86.63 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 653.12 | 653.12 | ||||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,118.96 | 170.66 | 1,948.30 | |||
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,118.96 | 170.66 | 1,948.30 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 649.23 | 649.23 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 649.23 | 649.23 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 649.23 | 649.23 | ||||
Sheet 9:政府采购预算明细表
| 表9 | ||||||||||
| 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（本级）政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 总计: | 110.43 | 110.43 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 服务类 | 27.38 | 27.38 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 货物类 | 83.05 | 83.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Overview
2021年整体绩效目标表基本公共卫生服务
奖特扶资金
生育关怀特设资金
离岗乡村医生养老和医疗补助
乡村医生专项
从业人员预防性体检
基层医疗卫生机构运转
基层卫生综合改革
公立医院综合改革
卫生计生技术服务
疾病预防控制
妇幼保健工作
卫生计生管理服务
爱国卫生
卫生应急队伍建设
卫生监测
学校卫生监测
食品安全风险监测项目
饮用水水质监测
医疗服务能力及保障建设、分级诊疗实施经费及医师资格考试
区创国卫健康城市健康村镇试点建设项目
严重精神患者社区康复
严重精神障碍患者强制治疗
新冠防控项目
社会心理服务体系建设试点
卫生行政许可工作
应急救护培训
计生特殊家庭“暖心家园”星缘联谊会和各小组活动项目
卫生健康监督执法工作
遗体器官捐献保障经费
Sheet 1:2021年整体绩效目标表
| 部门和单位整体绩效目标表 | ||||||
| 部门（单位）名称 | 沙坪坝区卫生健康委员会 | 支出预算总量 | 8640.1 | |||
| 其中：部门预算支出 | 8640.1 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 深化公立医院综合改革，完成人民医院井双院区市政道路建设，完成基层医疗卫生机构建设，落实国家药物政策和国家基本药物制度，完成基本公共卫生服务项目，确保全区疾病预防控制工作达标、预防性灭蚊消杀工作达标，确保突发公共卫生事件防控有效率、卫生监督监测覆盖率100%，确保计生奖特扶政策的对象扶助金、乡村医生各项补助全部发放到位。做好计划生育服务管理、医疗保健、医师考试及对口支援工作工作。完成各类医疗质控检查，年度改厕任务，从业人员预防性体检工作，确保卫生健康事业持续发展。区红十字会工作及计划生育协会相关工作。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| 项目立项规范性 | ≥98% | % | 产出 | 1.《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市医疗卫生服务体系规划（2015-2020年）的通知》（渝府办法（2015）180号 ） | ||
| 2.根据常区长对《区人大关于我区基层医疗机构建设存在的问题及建议》（调研参阅第2期）的批示 | ||||||
| 资金使用合规性 | ≥100% | % | 产出 | 项目资金根据财务管理和专项资金管理办法的规定执行。建立专账核算。支付有完整的审批程序和政府采购手续。 | ||
| 实际完成率 | ≥100% | % | 效益 | 年内完成100% | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | ≥100% | % | 产出、效益 | 将为全区提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育等六位一体服务，有效缓解“看病难、看病贵”问题，提高医疗卫生服务能力，满足人民群众不断增长的医疗卫生需求。满意度100%。 | ||
| 社会效益 | ≥90% | % | 产出、效益 | 实现我区“一镇一院、一社区一服务中心”机构设置标准，健全基层医疗卫生服务体系，解决辖区“看病难，看病贵”，服务辖区居民。 | ||
| 可持续影响 | ≥90% | % | 产出、效益 | 确保广大居民得到均等化的基本医疗和公共卫生服务，提升群众对基层医疗卫生机构的利用率和获得感，为建设分级诊疗制度进一步打好了基础。 | ||
Sheet 2:基本公共卫生服务
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 基本公共卫生服务 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 861 | 区级支出 | 861 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 为辖区常住居民免费提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、65岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药服务、卫生计生协管等十二类国家基本公共卫生服务 | ||||||
| 立项依据 | 财社〔2019〕113号、国卫基层发〔2019〕52号、国卫基层发〔2020〕9号、渝财社（2020）150号、渝卫发﹝2019﹞58号、渝卫发﹝2020﹞62号、沙坪坝区2020年统计年鉴 | ||||||
| 当年绩效目标 | 完成全年考核评估，所有任务目标完成，通过市级考核评估，完成经费划拨。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 基本公共卫生服务群众知晓率 | 率 | 效益 | ≥55% | ||||
| 群众对基本公卫服务的满意度 | 满意度 | ≥80% | |||||
| 居民健康档案建档率 | 率 | 产出 | ≥90% | ||||
| 居民健康教育与健康素养 | 效益 | 逐步提高 | |||||
| 一类疫苗接种率 | 率 | 产出 | ≥90% | ||||
| 0-6岁儿童健康管理率 | 率 | 产出 | ≥85% | ||||
| 孕产妇产后访视率 | 率 | 产出 | ≥85% | ||||
| 老年人健康体检合格率 | 率 | 产出 | ≥90% | ||||
| 高血压、糖尿病患者规范管理率 | 率 | 产出 | ≥60% | ||||
| 严重精神障碍患者规范管理率 | 率 | 产出 | ≥80% | ||||
| 肺结核患者管理率 | 率 | 产出 | ≥90% | ||||
| 0-36月龄儿童中医药健康管理率 | 率 | 产出 | ≥65% | ||||
| 传染病及突发公共卫生事件报告率 | 率 | 产出 | ≥100% | ||||
| 卫生计生监督协管信息报告率 | 率 | 产出 | ≥95% | ||||
| 公共卫生均等化水平提高 | 效益 | 中长期 | |||||
Sheet 3:奖特扶资金
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 奖特扶资金 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 1965 | 区级支出 | 1965 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 为全区特别扶助、奖励扶助、农村四级残疾、手术并发症对象发放扶助金，支付参加城乡居民医疗保险补贴。 | ||||||
| 立项依据 | 1.《重庆市人口和计划生育委员会关于进一步规范计生利益导向政策的通知》渝人口发[2013]27号；2.《重庆市卫生和计划生育委员会等4部门关于调整计划生育特殊家庭特别扶助金标准等有关政策的通知》渝卫家庭发[2015]66号；3.《关于明确计划生育特殊家庭特别扶助政策执行中有关事项的通知》（渝卫办家庭发[2015]314 号； 4.《关于完善计划生育奖励扶助特别扶助家庭医疗保险资助政策的通知》渝卫发[2017]123号 ；5.《关于开展计划生育特殊家庭住院护理保险工作的通知（渝计生协发[2016]6号）；6.《沙坪坝区（县）计生特殊家庭住院护理保险项目承办合同》；7.《关于进一步规范和完善计生特殊家庭联系人制度的通知（渝卫家庭[2015]79号）；8.《关于调整计划生育特别扶助金标准的通知 》（渝卫发[2020]8号）；9.《关于印发沙坪坝区创建全国计划生育优质服务先进单位实施方案的通知》（沙府办发[2020]110号）。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 奖特扶资金全年足额发放 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 资金发放率 | 满意度 | 100% | |||||
Sheet 4:生育关怀特设资金
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 生育关怀特设资金 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 100 | 区级支出 | |||||
| 补助街镇 | 100 | ||||||
| 项目概况 | 按中国计生协、市计生协有关工作要求，按区政府办出台文件开展计生特殊家庭丧葬、生病住院、困难家庭慰问等六类关怀。 | ||||||
| 立项依据 | 1.《关于转发区人口计生委区财政局关于沙坪坝区生育关怀特设资金管理办法（试行）的通知》（沙府办发[2011]132号） ；2.《关于修订沙坪坝区生育关怀特设资金管理试行办法的通知》（沙府办发[2012]131号）。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 完成当年文件中符合关怀标准的六类关怀报账工作。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 资金发放足额率 | 率 | 满意度 | 100% | ||||
Sheet 5:离岗乡村医生养老和医疗补助
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： 区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 离岗乡村医生养老和医疗补助（已认定身份） | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 41 | 区级支出 | 41 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 为辖区内离岗后为纳入国家机关（企事业单位）录（聘）用为正式工作人员的原乡村医生提供养老和医疗补助。 | ||||||
| 立项依据 | 1.重庆市人民政府办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（渝府办发﹝2016﹞1号）； 2.重庆市卫生和计划生育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源管理和社会保障局《关于离岗乡村医生养老和医疗补助的通知（渝卫基层发﹝2016﹞85号）；3.沙坪坝区卫生和计划生育委员会、沙坪坝区财政局、沙坪坝区人力资源和社会保障局《关于印发沙坪坝区离岗乡村医生养老和医疗补助实施方案的通知》（沙卫发﹝2017﹞24号）。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 区社保局需完成当年已认定身份离岗乡村医生医疗补助发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 离岗乡村医生补助完成率 | 率 | 产出 | 100% | ||||
| 离岗乡村医生补助发放及时率 | 率 | 产出 | 100% | ||||
| 离岗乡村医生补助居民满意度 | 满意度 | 逐步提高 | |||||
| 离岗乡村医生群体稳定性 | 效益 | 逐步提高 | |||||
Sheet 6:乡村医生专项
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 乡村医生专项补助 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 52.8 | 区级支出 | 52.8 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 为辖区内在职在岗的村卫生室医务人员提供每月2000元的专项补助经费 | ||||||
| 立项依据 | 渝府办发﹝2016﹞1号、沙卫发﹝2016﹞146号 | ||||||
| 当年绩效目标 | 核实在岗村卫生室人员数并发放完善补助资金。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 乡村医生人数核定完成率 | 率 | 产出 | 100% | ||||
| 乡村医生专项补助发放到位率 | 率 | 产出 | 100% | ||||
| 乡村医生绩效考核完成率 | 率 | 产出 | 100% | ||||
| 乡村医生卫生服务满意度 | 满意度 | 逐步提高 | |||||
Sheet 7:从业人员预防性体检
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 从业人员预防性体检 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 450 | 区级支出 | 450 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 对我区从事食品公共场所等行业从业人员预防性体检工作予以经费补助 | ||||||
| 立项依据 | 1.《关于进一步规范重庆市食品公共场所等行业从业人员预防性体检工作的通知》（渝卫发〔2019〕23号）；2.关于对划拨预防性体检经费补助的请示（沙财政发[2019]200号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 根据需求，完成全年体检任务 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 完成及时率 | 产出 | 100% | |||||
| 实际完成率 | 产出 | 100% | |||||
| 质量达标率 | 产出 | 100% | |||||
| 社会效益 | 效益 | 100% | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 90%以上 | |||||
Sheet 8:基层医疗卫生机构运转
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： 区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 基层医疗卫生机构运转经费 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 994 | 区级支出 | 994 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 不可进编聘用人员补助 | ||||||
| 立项依据 | 根据“重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发《沙坪坝区机关事业单位临聘人员管理暂行办法（试行）》的通知”（沙府办发〔2018〕189号），编办批复的300人编制，社区卫生服务中心区财政供养临聘人员300人，薪酬待遇为重庆市最低工资标准，并参加五险。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 全部补助到各社区卫生服务中心 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 实际完成率 | 率 | 产出 | 100% | ||||
Sheet 9:基层卫生综合改革
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 基层卫生综合改革 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 1662 | 区级支出 | 1662 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 要用于加强基础设施建设，改善服务条件。重点支持业务用房标准化建设，包括业务用房租赁费，日常房屋维修维护经费。为辖区内开展特色业务科室建设和等级评审的基层医疗机构提供一次性专项补助。基层卫生综合改革（社区卫生服务机构建设经费），整合基层医疗机构信息系统、中心机房日常运维、网络安全建设。贯彻落实国家基本药物制度，健全药品供应保障体系、保障群众基本用药、减轻患者用药负担。进一步降低群众基本用药负担，切实保障基本用药需求。每周六定时定点组织区内医疗机构医务人员到三峡广场开展义诊活动；为辖区内开展特色业务科室建设和等级评审的基层医疗机构提供一次性专项补助。 | ||||||
| 立项依据 | .《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市医疗卫生服务体系规划（2015-2020年）的通知》（渝府办法发（2015）180号 ） | ||||||
| 2.关于印发《沙坪坝区基层医疗机构基础设施建设五年提升工程实施方案》的通知（沙府办发〔2018〕235号），重庆市公安局沙坪坝区分局责令限期整改通知书《关于印发重庆市基层医疗卫生机构中医诊疗区（中医馆）健康信息平台建设项目工作方案的通知》（渝卫办发〔2017〕17 号 ）《重庆市全民健康信息专网建设管理规范》关于印发沙坪坝区实施基本药物制度补助资金分配方案的通知》（沙卫发〔2019〕106号），《重庆市卫生健康委员会办公室关于2020年度公立医疗机构基本药物配备使用比例的通知》（渝卫办发〔2020〕42号）。《医疗机构管理条例实施细则》（卫生部令第35号）、《沙坪坝区人大常委会关于基层医疗卫生服务体系建设情况的审议意见》（沙人发〔2012〕19号）；《沙坪坝区健康办关于继续开展2012年沙坪坝区“健康工程”周末义诊志愿者服务活动的通知》（沙健康办〔2012〕36 号）；渝府办发〔2019〕21号、渝卫发﹝2020﹞58号、委办（2020—186）、沙卫办发〔2020〕30号 | |||||||
| 当年绩效目标 | 完成基层医疗机构业务用房租赁，2所社区卫生服务中心改建，甲级社区卫生服务中心评审工作，以提高服务能力，夯实基层医疗卫生网底。确保卫生专网安全稳定运行、中心机房安全稳定运行；公立医疗机构全部实施基本药物制度，实行药品“零差率”销售。老年医学科室建设，硬件设备显著提升，完成康复、护理人才培养至少2人；医养结合机构养老区域环境明显改善，为老服务设施设备显著提升；中医药养老服务实训基地基本建成。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 年度计划完成率 | 产出 | 100% | |||||
| 工程质量 | 产出 | 合格 | |||||
| 特色科室就诊患者满意度 | 满意度 | 逐年提升 | |||||
| 特色科室诊疗人次 | 效益 | 逐年提升 | |||||
| 老年医学科室建设 | 产出 | 按照国家相关要求开展建设 | |||||
| 康复、护理人才培养 | 产出 | ≧2个 | |||||
| 购置老年医学科诊疗相关诊疗设备 | 产出 | ≧2个 | |||||
Sheet 10:公立医院综合改革
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 公立医院综合改革 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 1016 | 区级支出 | 1016 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 主要用于加强基础设施建设，改善服务条件。重点支持业务用房标准化建设，包括业务用房租赁费，日常房屋维修维护经费，完善卫生信息化建设，推进公立医疗机构使用基本药物，所有公立医疗机构药物实行零差率销售。按照国家、全市统一部署，区属6家公立医院推进综合改革，上级要求“落实政府对公立医院符合规划的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损、承担公共卫生任务和公共服务等方面的投入责任。” | ||||||
| 立项依据 | 1.《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号） | ||||||
| 2.《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市全面推开公立医院综合改革实施方案的通知》（渝府办发〔2017〕122号） | |||||||
| 3.《沙坪坝区人民政府办公室关于印发沙坪坝区全面推开公立医院综合改革实施方案的通知》（沙府办发〔2017〕131号） | |||||||
| 4.《重庆市卫生和计划生育委员会办公室关于印发重庆市“美丽医院”建设实施方案（2018-2020年）的通知》（渝卫办发〔2018〕100号） | |||||||
| 5.《转发<国家临床重点专科建设项目资金管理暂行办法>的通知》（渝卫规财〔2014〕13号） | |||||||
| 6.重庆市卫生健康委员会关于印发重庆市市级临床重点专科建设“十四五”规划的通知（渝卫发〔2020〕40号） | |||||||
| 7.关于印发《沙坪坝区失能老人护理能力提升工程建设方案》的通知（沙卫发〔2018〕129号） | |||||||
| 当年绩效目标 | 1.基本建设：区人民医院租赁区体育馆、区武装部等房屋约15000平方米；区精神卫生中心租赁西南制药三厂房屋2200平方米，区中西医结合医院失能老人护理能力提升工程建设完成。2.重点学科发展共计5个。3.完成重庆市区县医疗卫生学术技术带头人培养4人、卫生系统学术带头人培养15人、后备人才培养6人、开展市、区科研项目6个。4.政策性亏损，区人民医院持续落实药品“零差率”销售。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 医疗用房租赁 | 产出 | 完成 | |||||
| 失能老人护理能力提升工程 | 产出 | 完成 | |||||
| 重点专科建设 | 产出 | 5个 | |||||
| 人才培养 | 产出 | 25人 | |||||
| 科研项目 | 产出 | 6个 | |||||
| 药品“零差率”销售 | 产出 | 100% | |||||
Sheet 11:卫生计生技术服务
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 卫生计生技术服务 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 50 | 区级支出 | 50 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 围绕《“健康中国2030”规划纲要》要求，实施母婴安全计划，倡导优生优育。 | ||||||
| 立项依据 | 《计划生育技术服务管理条例》《中华人民共和国人口与计划生育法》《关于申请开展生殖健康检查工作的通知》（沙卫公发〔2016〕41号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 免费计生技术服务，对所有开展单位进行一次考核 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 计生技术服务 | 人 | 产出 | 500人 | ||||
| 免费生殖健康普查 | 人 | 产出 | 2000人 | ||||
| 免费孕前优生检查 | 人 | 产出 | 2800人 | ||||
| 避孕药具发放机 | 台 | 产出 | 60台 | ||||
| 病残儿鉴定 | 次 | 产出 | 2次 | ||||
| 计划生育手术并发症 | 人 | 产出 | 21人 | ||||
Sheet 12:疾病预防控制
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： 区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 疾病预防控制 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 111.58 | 区级支出 | 111.58 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 围绕《“健康中国2030”规划纲要》和十九大报告“健康文明生活方式，预防控制重大疾病”要求，积极推进免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病的防控。 | ||||||
| 立项依据 | 国卫疾控发〔2018〕13号、渝府发〔2013〕198号、国卫疾控发〔2015〕57号、国卫办疾控函〔2018〕331号 、卫办发〔2012〕50号、疫苗流通和预防接种管理条例、渝卫办发〔 2018 〕180 号、渝办发〔2012〕88号、渝卫办发﹝2017﹞89号。精神卫生法、《关于印发严重精神障碍管理治疗工作规范的通知》（国卫疾控发〔2018〕13号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 1.艾滋病完成咨询检测8000人；新发现艾滋病感染者流调率达到100%；随访检测比例达到90%以上。2.报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上；病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%；肺结核患者病原学阳性率达到50%以上。3.儿童建卡建证率不低于95%，疫苗接种率不低于95%，入托、入学儿童预防接种证查验率达100%，补种率95%；4.管理慢病患者9万人，重点慢性病监测工作：新发肿瘤登记报告不低于200/10万，心脑血管事件报告不低于200/10万。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 艾滋病完成咨询检测人数 | 产出 | 8000 | |||||
| 艾滋病随访检测比例 | 产出 | 90% | |||||
| 艾滋病总体到位率 | 产出 | 95% | |||||
| 病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 | 产出 | 95% | |||||
| 肺结核患者病原学阳性率 | 产出 | 0.5 | |||||
| 儿童建卡建证率 | 产出 | 不低于95% | |||||
| 八苗接种率 | 产出 | 不低于90% | |||||
| 入托、入学儿童预防接种证查验率 | 产出 | 不低于100% | |||||
| 入托、入学儿童补种率 | 产出 | 不低于90% | |||||
| 慢病管理 | 产出 | 9万人 | |||||
| 新发肿瘤、心脑血管登记报告 | 产出 | 不低于200/10万人 | |||||
| 严重精神障碍患者检出率 | 产出 | 4.5‰ | |||||
| 严重精神障碍患者管理率 | 产出 | 90% | |||||
| 普通人群心理健康核心知识知晓率 | 产出 | 50% | |||||
Sheet 13:妇幼保健工作
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 妇幼保健工作 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 60 | 区级支出 | 60 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 1.2020年完成3500名35-64岁城乡妇女宫颈癌检查和3500名35-64岁城乡妇女女乳腺癌检查。 | ||||||
| 2.对一方户籍地为沙坪坝区的新婚夫妇进行免费婚前保健咨询及指导、体格检查。 | |||||||
| 3.预防和减少孕产妇和婴儿死亡，提高妇幼健康服务质量和水平，切实保障母婴安全，维护妇女儿童健康权益。 | |||||||
| 立项依据 | 1.《新划入基本公共卫生服务工作规范（2019年版）》（国卫基层发〔2019〕52号） | ||||||
| 2.《重庆市卫生健康委员会重庆市妇女联合会关于印发重庆市2020年妇女“两癌”检查及救助项目实施方案的通知》（渝卫发〔2020〕60号）“各区县（自治县）要将妇女“两癌”检查项目纳入重点工作，争取技术培训、质控等经费及救助经费，确保项目可持续发展。” | |||||||
| 3.《重庆市人民政府关于印发重庆市妇女发展规划和重庆市儿童发展规划的通知》（渝府发〔2012〕21号）中“在全市实行免费婚前医学检查，逐步提高婚前医学检查率。” | |||||||
| 4.《沙坪坝区“幸福家庭生育全程关怀行动”实施方案》（沙府发〔2011〕20 号），要求开展免费婚前检查。 5.《国家卫生健康委员会、民政部、国务院妇儿工委办公室、共青团中央、全国妇联关于加强婚前保健工作的通知》（国卫妇幼函〔2020〕205号） | |||||||
| 6.《关于印发母婴安全行动计划（2018—2020年）和健康儿童行动计划（2018—2020年）的通知》（国卫妇幼发〔2018〕9号） | |||||||
| 7.《重庆市卫生健康委员会关于印发重庆市母婴安全行动计划（2018—2020年)的通知》（渝卫发〔2018〕90号） | |||||||
| 当年绩效目标 | 1.完成3500名35-64岁城乡妇女宫颈癌检查和3500名35-64岁城乡妇女女乳腺癌检查。 | ||||||
| 2.对当年自愿参加免费检查的新婚夫妇全部进行相应咨询和检查 | |||||||
| 3.完成所有督导、培训及考核 | |||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 任务完成率 | 产出 | 100% | |||||
Sheet 14:卫生计生管理服务
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 卫生计生管理服务 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 130 | 区级支出 | 72 | ||||
| 补助街镇 | 58 | ||||||
| 项目概况 | 为符合条件的全区独生子女父母发放奖励金，促进计划生育服务管理工作，确保我区卫生计生工作完成上级下达的各项考核任务。将人口信息监测工作拓展到各街镇开展，建立区级人口监测项目，改革传统信息采集方式，建立以业务办理、多渠道信息共享核对确认为主，以自主采集为辅，形成全员覆盖、动态更新的人口家庭数据库，建立更加注重基层信息采集质量的考核评价与保障机制，逐步提高人口信息质量。委托第三方对全区基本公卫项目实施情况进行绩效评估及中医与老龄工作 | ||||||
| 立项依据 | 《重庆市人口与计划生育条例》第二十八条独生子女父母从取得《独生子女父母光荣证》之月起至子女十四周岁止，每月分别发给二点五元至五元的奖励金，或者给予总额不低于三百元的一次性奖励；《中共沙坪坝区委、沙坪坝区人民政府关于贯彻落实全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》（沙委发〔2016〕22号）《重庆市卫生健康委员会办公室关于进一步规范人口信监测工作的通知》（渝卫办发[2019]86号）《重庆市卫生健康委员会办公室关于进一步规范人口信监测工作的通知》（渝卫办发[2019]86号），《干部档案管理工作条例》、《关于进一步从严管理干部人事档案的意见》（渝组发〔2017〕3号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 做好计划生育服务管理工作，提升服务管理水平质量。完成全年基本公卫第三方绩效考核评估，完成经费划拨。完成中医老龄工作。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 实际完成率 | 产出 | 100% | |||||
| 质量达标率 | 产出 | 100% | |||||
| 社会效益 | 效益 | 100% | |||||
Sheet 15:爱国卫生
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 爱国卫生、健康教育和健康促进、病媒生物防制、控烟工作 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 140 | 区级支出 | 140 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 以顺利通过国家卫生区复审及健康促进区创建为目标，进一步健全爱国卫生组织、开展城乡环境卫生整治、强化卫生健康细胞创建、加强病媒生物防制、深化健康教育和健康促进工作，开展健康城市和健康促进区建设，不断提高爱国卫生工作水平。 | ||||||
| 立项依据 | 根据《全国爱卫会关于印发国家卫生城市评审和管理办法的通知》（全爱卫发【2015】4号）要求，2021年我区将迎接国家卫生区国家复审，健康教育及健康促进、病媒生物防制是八大板块之两个板块。中共中央、国务院印发《健康中国2030规划纲要》、《关于做好2020年健康素养促进项目工作的通知》（渝卫办发〔2020〕64 号 ）、《重庆市公共场所控制吸烟条例》、《沙坪坝区创建国家卫生区工作总体方案》、《关于印发<沙坪坝区迎接国家卫生区复审工作方案>的通知》（沙创卫办〔2020〕5号）、《关于印发<“健康沙坪坝2030”规划>的通知》（沙委发〔2017〕22号）。《重庆市预防和控制四害管理规定（修订）》（重庆市人民政府令第215号）、《重庆市爱国卫生运动委员会办公室关于加强病媒生物防制工作的通知》（渝爱卫办〔2020〕5号）、《2020年重庆市公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目管理工作指南》、中国疾病预防控制中心传染病预防控制所关于印发《全国病媒生物病原学监测方案（试行）》（中疾控传发〔2020〕13号）、《关于印发重庆市病媒生物监测技术方案（2020版）的通知》（渝疾控〔2020〕165号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 居民健康素养水平达到24%，无烟单位、机关和医疗机构覆盖率达到100%。全区各类孳生地得到有效治理，重点场所防蝇防鼠设施合格率≥95%，病媒生物密度控制水平达国家控制标准C级以上。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 居民健康素养水平 | 效益 | 达到24% | |||||
| 无烟单位、机关和医疗机构覆盖率 | 效益 | 达到100% | |||||
| 病媒生物密度 | 效益 | 国家C级标准 | |||||
Sheet 16:卫生应急队伍建设
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 卫生应急队伍建设（突发公共卫生事件防控） | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 65 | 区级支出 | 65 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 开展卫生应急队伍建设和突发公共卫生事件防控：更新、补充区级卫生应急物资库的药品、器材等储备物资，组建完善卫生应急队伍和应急专家库，开展应急队员理论与技能培训、卫生应急综合演练、突发事件应急处置；开展新冠常态化防控，做好健康教育宣传、重点人群检测及实验室能力建设。 | ||||||
| 立项依据 | 重庆市卫生应急工作规范化建设的实施意见（渝卫发[2018]30号）；沙坪坝区突发公共事件医疗救援保障分预案（沙府办发[2012]165号）；重庆市突发事件紧急医学救援预案（修订版）（渝卫发[2017]21号）；《关于认真学习贯彻落实习近平总书记重要讲话健全公共卫生应急管理体系的通知》；《重庆市卫生应急基本物资储备标准》的通知（渝卫应急发[2014]3号）；重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市应急物资储备管理办法（试行）的通知》（渝府办发〔2015〕179号）；沙坪坝区人民政府办公室关于印发沙坪坝区应急物资储备管理办法（试行）的通知（沙府办发〔2017〕106号）；关于印发《沙坪坝区突发事件紧急医学救援预案》的通知（沙卫发〔2017〕200号）； | ||||||
| 当年绩效目标 | 保障卫生应急常规工作正常运行。有序推进全区新冠疫情常态化防控工作，各项指标达到上级文件要求。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 突发公共卫生事件防控有效（事件和处置率） | 产出 | 100% | |||||
Sheet 17:卫生监测
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 卫生监测 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 54.11 | 区级支出 | 54.11 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 1、抽查公共场所室内空气、顾客用品用具、水质以及集空调通风系统卫生质量； | ||||||
| 2、对常年开放的游泳场所，每季度开展卫生监督检测；对季节性开放的游泳场所，每年夏季开展游泳池卫生监督监测； | |||||||
| 3、按照规定每年对集中空调至少检测一次； | |||||||
| 4、住宿场所公共用品用具卫生等监督检测； | |||||||
| 5、对用人单位的职业病危害因素进行监督抽检，由技术服务机构现场监测采样，识别职业危害因素并出具报告。 | |||||||
| 立项依据 | 《国家卫生健康委办公厅关于印发2020年国家随机监督抽查计划的通知》（国卫办监督函〔2020〕262号）《重庆市卫生健康委员会办公室关于印发重庆市 2020 年随机监督抽查工作计划的通知》委办（2020—144）《重庆市卫生健康委员会办公室关于开展游泳场所专项监督检查的通知》《关于进一步加强和改进公共场所集中空调通风系统卫生监督管理工作的通知》（国卫办监督发〔2018〕2号）国家卫生健康委办公厅《关于进一步加强公用场所卫生监管工作的通知》（国卫办监督发〔 2019〕 1号）《重庆市卫生健康委员会办公室关于开展全市住宿场所卫生专项监督检查的通知》《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》《重庆市卫生健康委员会办公室关于印发重庆市2020年随机监督抽查计划的通知》委办（2020—144）及《2020年重庆市职业卫生随机监督抽查计划》 | ||||||
| 当年绩效目标 | 营造重视公共场所卫生的社会氛围，不断加强公共场所卫生监督管理，强化公共场所经营者落实卫生管理的责任意识，有效保障公共场所卫生安全。有效预防和控制职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康。100%完成年度计划，确保卫生监督监测覆盖率100%。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 监督抽检覆盖率 | 效益 | 100% | |||||
| 完成及时率 | 产出 | 100% | |||||
| 实际完成率 | 产出 | 100% | |||||
| 质量达标率 | 产出 | 100% | |||||
Sheet 18:学校卫生监测
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 学校卫生监测 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 14.61 | 区级支出 | 14.61 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 对辖区中小学的教室环境、对国家随机抽检计划的学校的教室环境、对国家随机抽检的学校的直饮水进行检测。 | ||||||
| 立项依据 | 《重庆市卫生健康委员会办公室关于印发重庆市2020年随机监督抽查计划的通知》（委办2020-144） | ||||||
| 当年绩效目标 | 100%完成年度计划，确保学校卫生安全。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 完成及时率 | 产出 | 100% | |||||
| 实际完成率 | 产出 | 100% | |||||
| 质量达标率 | 产出 | 100% | |||||
| 社会效益 | 效益 | 100% | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 90%以上 | |||||
Sheet 19:食品安全风险监测项目
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 食品安全风险监测项目 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 15 | 区级支出 | 15 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 根据《食品安全法》等法律法规要求，开展食品监测、食源性疾病监测、食物中毒事件的流行病学调查。 | ||||||
| 立项依据 | 《食品安全法》；《重庆市卫生健康委员会办公室关于印发2020年重庆市卫生健康行政部门国家食品安全风险监测工作实施方案的通知》（委办〔2020〕130号）。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 及时有效调查处置食源性疾病暴发事件，并及时上报报告；哨点医院全年完成120例病原学标本采样和检测；完成全年区级食品安全风险监测任务量的100%。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 食物中毒事件调查处置率 | 产出 | 100% | |||||
| 食源性疾病病原学标本完成率 | 产出 | 100% | |||||
| 食品风险监测任务完成率 | 产出 | 100% | |||||
Sheet 20:饮用水水质监测
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 饮用水水质监测 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 24 | 区级支出 | 24 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 对农村生活饮用水、末梢水、二次供水、直饮水、农村集中供水进行监测。 | ||||||
| 立项依据 | 《关于进一步加强全市城市饮用水水龙头水质监测及水质安全状况信息公开工作的通知》（委办2018-102）、《重庆市卫生健康委员会办公室关于进一步加强城乡饮用水水龙头水质监测工作的通知》(委办2019-99)、《重庆市卫生健康委员会关于印发重庆市2020年城乡饮用水水质监测工作方案的通知》(渝卫发〔2020〕9号) | ||||||
| 当年绩效目标 | 100%完成年度计划，确保辖区水质安全。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 完成及时率 | 产出 | 100% | |||||
| 实际完成率 | 产出 | 100% | |||||
| 质量达标率 | 产出 | 100% | |||||
| 社会效益 | 效益 | 100% | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 90%以上 | |||||
Sheet 21:医疗服务能力及保障建设、分级诊疗实施经费及医师资格考试
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： 区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 医疗服务能力及保障建设、分级诊疗实施经费及医师资格考试 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 128.5 | 区级支出 | 128.5 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 围绕《医疗质量管理办法》，进一步提升医疗服务能力，加强医疗质量管理，开展培训及质控检查；开展三基三严岗位练兵比武活动，提升辖区医务人员业务水平，提升医疗服务能力；在各节假日、区内开展的重大活动、会议等开展医疗保障及保健工作；开展对口支援社区卫生服务中心、镇卫生院工作。围绕《“健康中国2030”规划纲要》、《卫生计生“十三五”规划》、《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）实施方案的通知》，进一步加强医疗质量安全建设，推进分级诊疗、处方点评工作。严格按照报名国家医师资格考试报名条件、考务工作规程等组织实施各阶段考务工作，严格把好医师队伍准入关，完成4500人次左右考生的考试。按照政府向社会力量购买服务的规定，委托具备相应评估能力第三方机构开展新设置医疗机构社会稳定风险评估。 | ||||||
| 立项依据 | 《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）实施方案的通知》（渝卫办发〔2018〕51号）、《重庆市卫生和计划生育委员会办公室关于做好2018年医疗管理工作的通知》（渝卫办发〔2018〕33号）、《沙坪坝区人民政府关于印发沙坪坝区深化医药卫生体制改革实施方案的通知》（沙府发〔2009〕51号）、《沙坪坝区人大常委会关于基层医疗卫生服务体系建设情况的审议意见》（沙人发〔2012〕19号）、《中共沙坪坝区委办公室、沙坪坝区人民政府办公室批准沙坪坝区卫生局关于沙坪坝区医疗卫生保障工作管理办法的通知》（沙委办发[2006]85号）；《沙坪坝区人大常委会关于基层医疗卫生服务体系建设情况的审议意见》（沙人发〔2012〕19号）；《关于印发2018年重庆市二级以上医疗卫生机构对口支援乡镇卫生院工作实施方案的通知》（渝卫办发﹝2018﹞5号）；《关于开展“三基三严”大比武活动的通知》（渝卫办医发﹝2016﹞253号）；《重庆市人民政府办公厅关于推进分级诊疗制度建设的实施意见》（渝府办发〔2015〕 183号）、关于推进分级诊疗试点工作的通知（国卫医发〔2016〕45号）；《中华人民共和国执业医师法》；《重庆市物价局 重庆市财政局 关于调整医师资格考试收费标准的通知》（渝价（2013）69号）；关于印发沙坪坝区厅级干部保健工作实施方案（试行）的通知（沙卫发〔2019〕140号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 1.至少完成各项各类医疗质控检查或培训工作30次，完成年终进行考核评比。2.对口支援人才在受援乡镇卫生院完成全年支援工作。3.完成全年三基三严岗位练兵比武活动。4.确保重大节假日、重大活动中无重大公立卫生事件发生、完成该年医疗保健工作。5.完成全年四季度处方点评；6.严格按照报名条件、考务工作规程组织实施各阶段考务工作，严格把好医师队伍准入关，完成报名考生的考试。7.完成全年新设立机构稳定风险评估工作。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 开展医疗质控督查、培训、教学、讲座等 | 次 | 产出 | 至少30次 | ||||
| 全区处方及病历点评 | 次 | 产出 | 至少5次 | ||||
| 对口支援工作完成情况 | 产出 | 完成 | |||||
| 三基三严岗位练兵比武活动 | 产出 | 完成 | |||||
| 医疗保障完成情况 | 产出 | 申请通过一项，完成一项 | |||||
| 执业医师考试工作完成情况 | 产出 | 完成 | |||||
| 新设立医疗机构稳定风险评估 | 产出 | 完成 | |||||
Sheet 22:区创国卫健康城市健康村镇试点建设项目
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： 区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 区创国卫健康城市健康村镇试点建设项目 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 25 | 区级支出 | 25 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 2021年国家卫生区复审（因新冠疫情影响，复审由2020年延期至2021年） | ||||||
| 立项依据 | 1.全爱卫办函〔2020〕8号《全国爱卫办关于做好2020年国家卫生城镇评审工作的通知》； | ||||||
| 2.沙委办纪〔2020〕27号《关于十二届区委常委会第134次会议暨区疫情防控工作领导小组会议纪要》； | |||||||
| 3.专题会议纪要〔2020〕23号《区政府十八届一百一十次常务会议纪要》； | |||||||
| 4.沙委办〔2020〕25号《关于做好国家卫生区复审工作的通知》. | |||||||
| 当年绩效目标 | 成功通过国家卫生区复审。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 提交国家卫生区复审申报材料 | 产出 | 100% | |||||
| 开展3次国家卫生区第三方模拟暗访 | 产出 | 100% | |||||
| 通过国家卫生区复审市级复查 | 效益 | 100% | |||||
| 通过国家卫生区国家级复审 | 效益 | 100% | |||||
| 完成卫生区复审档案资料 | 产出 | 100% | |||||
| 完成三个季度日常督查暗访及通报工作 | 产出 | 100% | |||||
| 完成健康城市建设评估汇报片支付 | 满意度 | 100% | |||||
| 完成健康城市建设评估图册支付 | 满意度 | 100% | |||||
Sheet 23:严重精神患者社区康复
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： 区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 严重精神患者社区康复 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 18 | 区级支出 | 18 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 通过引进社工组织开展社区康复服务，恢复患者社会功能，促使患者尽快回归社会。 | ||||||
| 立项依据 | 精神卫生法、《民政部财政部卫生计生委中国残联关于加快精神障碍社区康复服务发展的意见》（民发〔2017〕167号）、《关于印发严重精神障碍管理治疗工作规范的通知》（国卫疾控发〔2018〕13号）、《关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》（国卫疾控发 ﹝2018﹞44号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 全区参与康复人数达到400人，定期开展患者社区康复活动。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 严重精神障碍患者参与康复人数 | 人 | 产出 | 400 | ||||
Sheet 24:严重精神障碍患者强制治疗
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 严重精神障碍患者强制治疗 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 11 | 区级支出 | 11 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 对实施强制治疗的严重精神障碍患者叶天远、张顺、曹均住院费用进行兜底补助。 | ||||||
| 立项依据 | 渝府发〔2008〕102号、渝府办发（2013）198号、渝综办发（2016）12号、国卫疾控发〔2018〕13号 | ||||||
| 当年绩效目标 | 经费保障 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 经费保障率 | 率 | 产出 | 100% | ||||
Sheet 25:新冠防控项目
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 新冠防控项目 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 500 | 区级支出 | 500 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 围绕《新冠疫情防控方案第七版》和《重庆市卫生健康委员会办公室关于印发应对秋冬季新冠肺炎疫情重要医疗防控物资储备基本指导标准的通知》和《沙坪坝区卫生健康委员会关于建立重要医疗防护物资储备体系的通知》要求，积极推进新冠常态化防控，做好健康教育宣传、重点人群检测及实验室能力建设。 | ||||||
| 立项依据 | 联防联控机制综发〔2020〕229号、《重庆市卫生健康委员会办公室关于印发应对秋冬季新冠肺炎疫情重要医疗防控物资储备基本指导标准的通知》（委办（2020-248））、沙卫发〔2020〕45号、《沙坪坝区卫生健康委员会关于建立重要医疗防护物资储备体系的通知》 | ||||||
| 当年绩效目标 | 及时完成对重点场所和重点人群的筛查，确保核酸检测时效，进一步提高实验室检测能力，提升辖区居民卫生和防病意识，有效防控全区新冠肺炎疫情。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 新冠核酸检测人数 | 份 | 产出 | 29.2万人份 | ||||
| 新冠防控培训 | 次 | 产出 | 10次 | ||||
| 呼吸道、肠道多病原快速筛查仪 | 台 | 产出 | 1台 | ||||
| 全自动微生物质谱检测仪 | 台 | 产出 | 1台 | ||||
| 区中医院隔离病房改造 | 产出 | 3层楼，60张病床 | |||||
| 宣传海报、折页 | 份 | 产出 | 124000份 | ||||
| 防护服、口罩等应急物资 | 产出 | 1月用量 | |||||
Sheet 26:社会心理服务体系建设试点
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： 区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 社会心理服务体系建设试点 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 20 | 区级支出 | 20 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 贯彻落实党的十九大“加强社会心理服务体系建设，培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态”的要求，建立健全沙坪坝区社会心理服务体系，构建三级社会心理服务平台，完善村（社区）、学校、医疗机构心理健康服务网络。开展分级分类心理人员培训，建立区级心理人才信息库；开展特殊人群和大众心理健康服务，促进居民身心健康，维护社会和谐稳定。 | ||||||
| 立项依据 | 《关于加强心理健康服务的指导意见》（国卫疾控发〔2016〕77号）、《关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》（国卫疾控发 ﹝2018﹞44号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 开展分级分类培训2次。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 开展分级分类培训次数 | 次 | 产出 | 2次 | ||||
Sheet 27:卫生行政许可工作
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： 区卫生健康委 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 卫生行政许可工作 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 22.5 | 区级支出 | 22.5 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 开展医疗卫生行政审批工作及中医诊所备案、输液备案等公共服务工作，所需专家劳务、现场勘测、证件和文书制作、优化营商环境宣传。按照政府向社会力量购买服务的规定，委托具备相应评估能力第三方机构开展新设置医疗机构社会稳定风险评估。 | ||||||
| 立项依据 | 1.《优化营商环境条例》；2.财政部、国家发展改革委《关于公布取消103项行政审批等收费项目的通知》（财综〔2004〕87号）、3.《医疗机构管理条例实施细则》（卫生部令第35号）、4.《关于进一步加强医疗机构校验管理工作的通知》、5.《重庆市卫生和计划生育委员会办公室关于印发劳务性经费管理暂行办法的通知》、6.《重庆市卫生和计划生育委员会重庆市维护稳定工作领导小组办公室关于对新设置医疗机构严格开展社会稳定风险评估工作的通知》（渝卫发﹝2018﹞46号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 优化营商环境，按照审批办理申请量“四减一优”完成全年相应审批及质评工作。强化医疗机构设置的社会稳定风险管控，推动科学、民主、依法决策，有效避免损害人民群众健康利益和影响社会和谐稳定的群体性事件与极端恶性事件发生 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 完成及时率 | 产出 | 100% | |||||
| 实际完成率 | 产出 | 100% | |||||
| 质量达标率 | 产出 | 100% | |||||
Sheet 28:应急救护培训
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：沙坪坝区红十字会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 应急救护培训“五进”项目经费 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 13 | 区级支出 | 13 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 为进一步夯实“健康城市”创建工作，保护人的生命和健康，按照总会和市红会对普及应急救护知识的要求，增强广大群众防灾避险意识，提高应对突发事件的自救互救能力，开展红十字应急救护培训“五进”，即进学校、进社区、进农村、进机关、进企业工作。 | ||||||
| 立项依据 | 《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发﹝2012﹞25号）、《中国红十字会总会关于进一步加强红十字应急救护工作的意见》（红总字﹝2010﹞101号）、《重庆市红十字会关于深入开展红十字应急救护培训“五进”工作的通知》（渝红会〔2017〕40号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 建立红十字应急救护培训长效机制，推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进机关、进企业，逐步构建与政府应急体系联动的群众性自救互救安全网络，确保5000人的基本应急救护知识和技能。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 完成及时率 | 产出 | 100% | |||||
| 实际完成率 | 产出 | 100% | |||||
| 质量达标率 | 产出 | 100% | |||||
| 社会效益 | 效益 | 100% | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 90%以上 | |||||
Sheet 29:计生特殊家庭“暖心家园”星缘联谊会和各小组活动项目
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：计划生育协会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 计生特殊家庭“暖心家园”星缘联谊会和各小组活动项目 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 40 | 区级支出 | 27 | ||||
| 补助街镇 | 13 | ||||||
| 项目概况 | 根据习近平总书记对计生协提出的六项重点工作总体要求，依据中国计生协章程、市计生协工作要点等编制2021年计生协全面工作预算。 | ||||||
| 立项依据 | 1.《中国计生协章程》；2.《关于印发计生特殊家庭帮扶模式探索项目实施意见的通知》（国计生协[2014]28号）； 3.《关于进一步做好计生特殊困难家庭扶助工作的通知》（渝卫家庭发[2014]15号）；4.《关于开展计划生育特殊家庭“暖心行动”的通知》；5.《关于开展落实计划生育特殊家庭联系人制度等“三个全覆盖”专项行动的通知 》；6.《关于确认2016年计生特殊家庭帮扶项目点的通知》（国计生协（2016〕20号）；7.《关于确认失独家庭帮扶项目点和暖心家园项目点的通知》（国计生协〔2019〕19号）；8.《关于区级群团组织承接政府部门转移职能事项清单的通知》（沙编委发[2017]11号）。 | ||||||
| 当年绩效目标 | 计生特殊家庭无重大不稳定事件发生。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 计生特殊家庭全年稳定率 | 产出 | 85% | |||||
Sheet 30:卫生健康监督执法工作
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：沙坪坝区卫生健康综合行政执法支队 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 卫生健康监督执法工作 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 50 | 区级支出 | 50 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 根据单位工作职责，进行公共场所、学校卫生、饮用水、职业卫生等日常卫生监督管理工作 | ||||||
| 立项依据 | 《重庆市卫生健康委员会办公室关于转发开展粉尘危害专项治理工作“回头看”的通知》《重庆市卫生健康委员会办公室关于切实加强消毒产品监管工作的通知》《重庆市卫生健康委员会办公室关于开展学校教室采光照明和课桌椅设置不达标问题整改情况“回头看”的通知》《重庆市卫生健康委员会办公室关于开展2020年医疗废物与医疗污水处置专项监督检查的通知》《关于进一步加强资料美容综合监管执法工作的通知》(渝卫函【2020】436号)《重庆市卫生健康综合行政执法总队关于印发2020年度全市区县卫生健康综合行政执法绩效评价标准的通知》（渝卫执法发〔2020〕23号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 保质保量完成全年执法工作 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 行政执法工作力度 | 产出 | 100% | |||||
Sheet 31:遗体器官捐献保障经费
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位：沙坪坝区红十字会 | 单位：万元 | ||||||
| 专项资金名称 | 遗体器官捐献保障经费 | 业务主管部门 | 区卫生健康委 | ||||
| 当年预算 | 6 | 区级支出 | 6 | ||||
| 补助街镇 | |||||||
| 项目概况 | 遗体器官捐献、清明节开展遗体器官捐献者缅怀纪念，组建遗体器官捐献志愿服务队伍。 | ||||||
| 立项依据 | 《中国红十字会章程》《重庆市人民政府贯彻落实国务院关于促进红十字事业发展意见的实施意见》(渝府发〔2013〕29号)《重庆市遗体和人体器官捐献条例》 | ||||||
| 当年绩效目标 | 让更多的群众了解器官捐献知识及捐献意义，调动全社会参与的积极性，计划宣传动员100人登记成为遗体器官捐献志愿者。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 完成及时率 | 产出 | 100% | |||||
| 实际完成率 | 产出 | 100% | |||||
| 质量达标率 | 产出 | 100% | |||||
| 社会效益 | 效益 | 100% | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 90%以上 | |||||
