一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区社区卫生服务管理中心主要职责是：

1.承担基层医疗卫生机构人员培训、基层医疗卫生机构标准化建设的具体工作；

2.承担卫生健康系统考务工作；承担基层医疗卫生机构信息化建设的具体工作；

3.承担基本药物采购会员联合体具体工作；

4.承担基层医疗卫生机构人事档案管理的具体工作。

（二）单位构成。

沙坪坝区社区卫生服务管理中心成立于2007年，是隶属于沙坪坝区卫生健康委员会的二级单位，核定事业编制14名，内设4个机构，即：综合科、人事考试培训科、信息化建设科、药品监督科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数319.92万元，其中：一般公共预算拨款319.92万元。收入较去年增加93.67万元，主要是基本支出拨款增加75.08万元，项目支出拨款增加18.59万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数319.92万元，其中：社会保障和就业39.49万元，卫生健康支出266.29万元，住房保障14.14万元。支出较去年增加93.67万元，主要是基本支出增加75.08万元，项目支出增加18.59万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入319.92万元，一般公共预算财政拨款支出319.92万元，比2023年增加93.67万元。其中：基本支出301.33万元，比2023年增加75.08万元，主要原因是：增加了2名公招人员及9名长聘人员等在职人员经费74.18万元，增加了退休人员高龄护理费等0.9万元，共75.08万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障中心正常运转的各项商品服务支出。项目支出18.59万元，比2023年增加18.59万元，主要原因是增加了物业、水电、房租等工作经费，主要用于保障基础办公、运行成本等重点工作。

我单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7.42万元，比2023年增加0.22万元。其中：公务用车运行维护费7.42万元，比2023年增加0.22万元，主要原因是中心两辆公务车车龄均10年以上，维修保养费渐高。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14.3万元：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算13.3万元；其中一般公共预算拨款政府采购14.3万元：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算13.3万元。

3、相关绩效在主管部门公开。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2024年无一般公共预算车辆购置安排。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周雨曦 ，联系方式023-65460673