一、单位基本情况

（一）职能职责。

小龙坎社区卫生服务中心为辖区居民提供基本医疗卫生服务，居民人口数35500人，承担社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育等工作。

（二）单位构成。

根据区委、区政府“一街道一中心”的建设要求，经重庆市沙坪坝区机构编制委员会批复，于2012年6月正式成立，位于沙坪坝区小龙坎正街4号附1-4，隶属于沙坪坝区卫生健康委员会，属于全额拨款事业。机构设置数1个，中心设置全科门诊、康复住院部、医养结合科、中医科、儿科、公卫科、预防保健科、医技科、药剂科等科室。中心开放住院床位27张，医养结合科开放托老床位40张。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位不涉及本轮机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1876.68万元，其中：一般公共预算拨款 276.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入1600万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加344.95 万元，主要是2023年公招入职在编3人，专技人员2名职称晋级，经费拨款增加 44.95万元，事业收入增加300万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1876.68万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业30.54万元，卫生健康支出1831.39万元，住房保障14.75万元。支出较去年增加344.95万元，主要是基本支出增加44.95万元，事业支出增加300万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入276.68万元，一般公共预算财政拨款支出276.68万元，比2023年增加44.95万元。其中：基本支出276.68万元，比2023年增加44.95 万元，主要原因是2023年公招入职在编3人，专技人员2名职称晋级，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

本单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额166.08万元：政府采购货物预算26.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算139.7万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，特种专业技术用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈怡帆 联系方式：023-65061113