一、单位基本情况

（一）职能职责。

单位承担辖区内的基本医疗和基本公共卫生服务（儿童保健、妇女保健、预防接种、计划生育技术服务、居民健康档案管理、健康教育服务、慢病管理、重性精神病管理、老年人健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管服务等）工作。系重庆市职工医保及城乡居民医保定点机构，为辖区居民的身体健康提供了基础保障。

（二）单位构成。

本单位为纳入2024年预算编制范围的二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数985.74万元，其中：一般公共预算拨款135.74万元，事业收入预算850万元。收入较去年增加228.74万元，主要是一般公共预算拨款增加28.74万元，事业收入预算增加200万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数985.74万元，其中：社会保障和就业支出5.34万元，卫生健康支出980.4万元。支出较去年增加228.74万元，主要是卫生健康支出增加228.74万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入135.74万元，一般公共预算财政拨款支出135.74万元，比2023年增加28.74万元。主要原因是2024年增加在职职工预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2024年无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额51.3万元。其中政府采购货物预算19.49万元、政府采购服务预算31.81万元。

3、绩效目标设置情况。相关绩效在主管部门公开。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆。2024年无一般公共预算车辆购置安排。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：联系方式：（唐晓瑛，电话：023-88050270）