一、单位基本情况

（一）职能职责。

为辖区内常住居民、暂住居民及其他相关人员提供以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的全生命周期为过程，以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点服务对象，集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务及优生优育指导为一体的综合性、连续性的服务。为辖区居民提供常见病多发病的门诊及住院医疗、国家基本公共卫生服务项目、巡诊转诊、康复及健康管理、家庭医生签约等服务。并承担辖区传染病及突发公共卫生事件的报告和处理以及辖区卫生计生监督协管等工作。

（二）单位构成。

本单位为纳入2024年预算编制范围的二级预算单位，无下级预算单位。

中心地处著名的红岩魂广场旁，建于2010年，是沙坪坝区政府投资、按国家示范化标准精心打造的社区卫生服务中心，建筑面积4569.15平方米，服务范围覆盖童家桥街道五个社区并辐射到周边磁器口街道，服务常住人口5.63万人。

中心开设有内、外、妇、儿、全科、口腔、中医、康复等临床科室；设有药剂科、检验科、放射科、B超室、心电图室、骨密度及肺功能室、健康信息管理室、操作实训室等医技及其它科室，拥有蕴含中医传统文化的相对独立的中医综合服务区--“中医馆”，面积429平方米，内设中医全科、康复医学科、康复理疗室、小儿推拿室、牵引室、产后康复室、熏蒸室、针刀室、煎药室等；并设有综合办公室（院办、党办）、医务科、护管科、院感科、医保科、后勤科、信息管理科等11个职能科室。

（三）本年无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1871.06万元，其中：一般公共预算拨款271.06万元，事业收入1600万元，其他收入0万元。收入较2023年增加304.11万元，主要是2024年一般公共预算拨款增加55.31万元；事业收入预算增加250万元；其他收入减少1.2万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1871.06万元，其中：社会保障和就业31.32万元，较2023年减少4.80万元，主要是因2024年机关事业单位养老保险缴费支出个人部分及职业年金缴费支出个人部分在卫生健康支出中列支；卫生健康支出1824.47万元，较2023年增加321.08万元，其中事业单位医疗15.12万元，较2023年增加0.92万元；住房保障支出15.27万元，较2023年增加3.23万元，均主要是因工作需要公招在编人员2名；其他支出资金0万元，较2023年减少1.2万元。根据2024年预算要求，2024年卫生健康支出-其他商品和服务支出（定额）21.75万元；工会经费2.55万元；职工教育培训经费（事业）0.5万元；福利费（事业）2.1万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入271.06万元，一般公共预算财政拨款支出271.06万元，比2023年增加55.31万元。其中：基本支出271.06万元，比2023年增加55.31万元，主要原因是工作需要公招在编人员2名，基本工资、社会保障和就业支出、事业单位医疗、住房保障支出增加55.31万元，主要用于保障在职在编人员工资福利及社会保险缴费等；根据2024年预算要求，2024年卫生健康支出-其他商品和服务支出（定额）为21.75万元；项目支出0万元，比2023年增加0万元；工会经费2.55万元；职工教育培训经费（事业）0.5万元；福利费（事业）2.1万元。

本单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，较2023年无增减。2024年无三公经费预算主要原因是本年度未安排财政资金支付三公经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额151.18万元：政府采购货物预算109.67万元、政府采购服务预算41.51万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算41.51万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，相关绩效在主管部门公开。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王荣   联系方式：（王荣，电话：023-65015158）