一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区土湾社区卫生服务中心始建于2010年7月，是一所集基础医疗、预防、保健、健康教育等多功能一体的全额拨款非盈利性事业单位、城镇职工、居民医疗保险定点机构。拥有业务用房2367.39平米，下辖新生村、民主村、金沙社区、滨江社区、工人村、模范村等六个社区居委会，服务面积1.28平方公里，服务人口约9万余人。现有职工75人，卫生专业技术人员63人（其中医师27名，护士26名，药剂、检验、公共卫生等卫生专业技术人员10人）；非卫生专业技术人员12名。中心设有口腔、内、外、妇、儿科、中医、康复理疗、预防保健科、检验、放射、心电B超室等科室，开设康复病床25张。配备DR、彩超、经颅多普勒、全自动生化分析仪、呼吸机、心电图机、心电监护仪等医疗设备。以家庭医生签约服务为模式，为辖区居民提供门诊及住院医疗、居民建档、健康教育、预防接种、儿童保健、慢病防治、计划生育技术指导、妇女保健、康复理疗，双向转诊、临终关怀服务等服务。

（二）单位构成。

本单位无下级预算单位

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位不涉及机构改革情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2191.45万元，其中：一般公共预算拨款190.95万元，事业收入2000.5万元，其他收入0万元。收入较去年增加531.11万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加31.11万元，事业收入增加500万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2191.45万元，其中：社会保障和就业21.69万元，卫生健康支出2159.18万元，住房保障10.58万元。支出较去年增加531.11万元，主要是基本支出增加531.11万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入190.95万元，一般公共预算财政拨款支出190.95万元，比2023年增加31.11 万元。其中：基本支出190.95万元，比2023年增加31.11万元，主要原因是基本工资福利及社会保险增加31.11万元，2024年因编制人员增加2人，所以基本工资福利及社保费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费 0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平；主要原因是费用由单位自行承担，单位有救护车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额279.26万元：政府采购货物预算199.36万元、政府采购服务预算79.90万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邹凤      联系方式：023-65833461