一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区精神卫生中心组建于2015年，是一所提供精神卫生、心理健康服务的卫生机构。主要职责和任务是负责沙坪坝区精神疾病及心理障碍的诊疗与预防、精神卫生管理与社区防控指导、心理治疗与咨询、精神及智力残疾鉴定、社会心理服务体检建设等工作，为辖区群众提供精神专科诊疗、心理治疗及咨询、健康教育与防控指导、精神康复等一体化的优质服务。承担精神卫生知识的宣传普及、精神疾病社区康复网络建立及突发事件心理救助任务。

（二）单位构成。

我单位机构数是1个。内设综合办公室、财务医保科、医务科教科、医院感染管理科、精神疾病预防控制科、精神科、药剂科。编制床位数99张，实际开放床位数400张，全年平均开放床位数400张。从预算单位构成看，本单位2024年度部门预算编制仅包含本单位，无下级预算单位。

 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 2048.57万元，其中：一般公共预算拨款148.57 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入1900 万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加 418.61万元，主要是事业收入增加400万元，经费拨款增加18.61万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 2048.57万元，其中：一般公共服务 0万元，教育 0万元，社会保障和就业支出17.35 万元，卫生健康支出2022.83 万元，住房保障8.39万元。支出较去年增加418.61 万元，主要是基本支出增加 18.61万元，项目支出增加400万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 148.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 148.57万元，比2023年增加18.61 万元。其中：基本支出148.57 万元，比2023年增加18.61万元，主要原因是中心新增编制人员一名，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障中心正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1900万元，比2023年增加400万元，主要原因是2024年中心政府采购设备增加，主要用于精神卫生防治等重点工作，提高中心医疗服务质量。

重庆市沙坪坝区精神卫生中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务接待费 0万元，比2023年减少（或增加）0 万元；公务用车运行维护费 0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车购置费 0万元，比2023年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  412.83万元：政府采购货物预算 202.55 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 210.28 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。相关绩效在主管部门公开。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属预算单位共有救护车辆 1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：贾朝艳  联系方式：023-88530062