一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区覃家岗社区卫生服务中心拥有业务用房面积2832余平方米,开放住院床位20张，开设有全科诊室、儿科诊室、内科诊室、妇女保健科、儿童保健、中医诊室、康复理疗室、检验科、放射科、B超心电图室等功能科室。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区覃家岗社区卫生服务中心经沙坪坝区机构编制委员会于2012年10月批准成立，位于沙坪坝区天马路91号，是重庆市基本医疗保险定点机构；中心开办资金：362.00万元（人民币），医疗机构类别：社区卫生服务社区中心，现法定代表人：戴梅，诊疗科目：预防保健科、全科医疗科、内科、妇科、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数727.85万元，其中：一般公共预算拨款177.85万元，事业收入550万元。收入较去年减少50万元，一般公共预算拨款增加57.8万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数727.85万元，其中：社会保障和就业支出15.42万元，卫生健康支出 704.90万元，住房保障支出 7.52万元。支出较去年增加7.8万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入177.85万元，一般公共预算财政拨款支出177.85万元，比2023年增加57.8万元。其中：基本支出177.85万元，比2023年增加57.8万元，主要原因是在编人员数量增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：公务用车运行维护费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本预算单位政府采购预算总额101.7万元：政府采购货物预算69.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.1万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄文静  联系方式：86260192