一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区人民医院现为一所集医疗、预防保健、科研、教学为一体的三级综合性医院，承担着教学、科研及全区110多万群众的医疗、急救、康复任务。为提升医院服务水平，满足区域医疗、老百姓就医需求，重庆市沙坪坝区人民政府在井双新区修建重庆市沙坪坝区人民医院新院区，定位为国家三级甲等教学医院。新院区总占地面积101亩，建设面积22.8万方，编制床位1300张。该项目已于2019年6月18日开工建设。按照规划，新院将构建心脑血管中心、呼吸疾病中心、微创外科中心、危急重症（创伤）救治中心、康复医学中心、妇女儿童诊治中心、消化中心等七大中心，搭建医学检验平台、医学影像平台、病理诊断平台、远程诊断平台、消毒供应平台等五大平台。新院区已于2022年9月投入使用，重庆市沙坪坝区人民医院以崭新的面貌，为辖区老百姓提供更优质的医疗服务。

（二）单位构成。

医院服务功能完善，科室设置齐全，临床医技科室增加到40个，三级医院的学科构架基本形成。现有学科中，市级临床重点专科5个：急诊科、内分泌科、儿科、泌尿外科、中医针灸科；市级医疗特色专科3个：心血管内科、皮肤科、中医康复科；市级区域重点学科1个：儿科；区级临床重点专科6个：麻醉与围术期医学科、重症医学科、肝胆血管疝外科、医学检验科、泌尿外科、胃肠肛肠外科；区级医疗特色专科1个：疝与腹壁外科。截至目前，已建成重症医学科、泌尿外科、医学检验科、超声诊断科等16个沙区医疗质控中心。

医院业务面积16万余平方米，编制床位1300张。现有在职职工1261人，其中中高级职称550余人，博士、硕士研究生、本科生占比超过68%，重庆市市级及沙坪坝区区级各类专家委员会成员20余人。2024年度医院年门急诊量98余万人次，年收治住院病人超4.2万人次，年开展各类手术10000余台。医院配置有医学检验科的全自动生化流水线，放射诊断科的西门子超高端双源CT、飞利浦无液氦磁共振、医用血管造影X射线系统（DSA），超声诊断科的全球最高端心脏、腹部和肌骨彩超等各类高、精、尖的医疗设备投入使用让医护人员对付病魔的武器焕然一新，为临床业务开展、医学科研等提供了强大的硬件支撑。智能化轨道小车物流传输系统全天24小时保障院内医疗物资的高效安全传输，有效解决了传统高峰时段的医疗物资运输压力，大大提高了工作效率，节约了人力。      

医院是重庆大学附属沙坪坝医院，以及重庆医科大学附属一院、陆军军医大学西南医院、重庆市人民医院专科救治中心成员单位，是重庆医科大学附属儿童医院技术指导医院。医院与辖区12家社区卫生服务中心建立了医联体双向转诊。

医院先后获得“美丽医院”、“国家爱婴医院”、“重庆市文明单位” 、“重庆市平安医院”、“重庆市放心药房”、“重庆市物价公开示范单位”以及“重庆市优质护理服务先进单位”等荣誉称号。儿科、药学部分别被评为全国巾帼文明岗、全国“职工模范小家”等称号。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数80119.37万元，其中：一般公共预算拨款34.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入80084.64万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加8903.64万元，主要原因为预计2025年度住院病人数较2024年增长4.73%；其次是因为专科建设更加精细化拓展了诊疗服务项目，以及学科带头人等专业人才的引入提高诊疗水平，预计2025年度门急诊人次较2024年增长4.78%。预计2025年度医疗收入较2024年度医疗收入增加约10000万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数80119.37万元，其中：一般公共服务0万元，教育 0万元，社会保障和就业2049.92万元，卫生健康支出77437.44万元，住房保障632万元。支出较去年增加8903.64万元，主要是基本支出增加2013.11万元，项目支出增加6890.53万元，增加原因为医疗收入增加，相应药品、卫材等运营成本增加。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入34.73万元，一般公共预算财政拨款支出34.73万元，比2024年减少780.84万元。其中：基本支出34.73万元，比2024年减少780.84万元，2024年度对该预算指标差额部分进行调减；主要用于保障在职人员工资福利，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是我单位为财政差额拨款单位，年初财政拨款预算我单位仅作在编人员经费预算。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是我单位为财政差额拨款单位，年初财政拨款预算我单位仅作在编人员经费预算。重庆市沙坪坝区人民医院2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024减少0万元；主要原因是我单位本年度公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算编制在事业收入中支出，均不在财政拨款“三公经费”中编制预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13643.95万元：政府采购货物预算7101.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6542.18万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王皓    联系方式：023-65165280