一、单位基本情况

（一）职能职责。

中心始建于2010年7月，是一所集基础医疗、预防、保健、健康教育等多功能一体的全额拨款非盈利性事业单位、城镇职工、居民医疗保险定点机构。拥有业务用房2367.39平米，下辖新生村、民主村、金沙社区、滨江社区、工人村、模范村等六个社区居委会，服务面积1.28平方公里，服务人口约8万余人。现有职工74人，其中专业技术人员63人，中高级职称20人；开设全科、妇科、儿科、口腔、中医科、康复理疗科、公共卫生科、预防保健科等科室,开放床位31张；配有DR、全自动生化、心电、彩超、眼底镜、鼻腔镜、臭氧治疗仪、熏蒸仓等诊疗设备，能开展内、外、妇、儿科及口腔等常见病、多发病的诊治,中医及康复理疗、住院治疗、双向转诊等医疗服务,已发展成为集医疗、预防、保健康复为一体的社区医院。

（二）单位构成。

我单位无下级预算单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

我单位无机构改革情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2749.87万元，其中：一般公共预算拨款249.37万元，事业收入2500.50万元。收入较去年增加558.42万元，主要是一般公用预算拨款增加58.42万元，事业收入增加500.00万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2749.87万元，其中：社会保障和就业47.67万元，卫生健康支出2686.86万元，住房保障15.34万元。支出较去年增加558.42万元，主要是基本支出增加125.40万元，项目支出增加433.02万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入249.37万元，一般公共预算财政拨款支出249.37万元，比2024年增加58.42万元。其中：基本支出249.37万元，比2024年增加58.42万元，主要原因是较上年单位新进编制员工5人，增加部分为人员基本工资福利、社会保险及公用经费；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

我单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.00万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年持平；公务接待费0.00万元，与2024年持平；公务用车运行维护费 0.00万元，与2024年持平；公务用车购置费0.00万元，与2024年持平；主要原因是费用由单位自行承担，单位有救护车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额362.59万元：政府采购货物预算62.59万元、政府采购服务预算300.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邹凤    联系方式：023-65833461