一、单位基本情况

（一）职能职责。

我单位是一所由政府主办，集“基本医疗、公共卫生、医养服务”为一体的综合性一级医疗单位，系重庆市城镇职工基本医疗保险和城乡居民合作医疗保险定点机构，市级全科临床专业基地与基层实践基地，陆军医科大学西南医院医师规范化培训全科医学专业基层实训基地。宗旨和业务范围：提供基本医疗卫生服务和计划生育技术服务。承担公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务、计划生育技术服务等工作。

（二）单位构成

本单位为纳入2026年预算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3399.25万元，其中：一般公共预算拨款755.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入2644.15万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加125.68万元，主要是一般公共预算经费拨款增加41.03万元，事业预算收入增加84.65万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3399.25万元，其中：一般公共服务0万元，社会保障和就业146.18万元，卫生健康支出3205.45万元，住房保障47.61万元。支出较去年增加125.68万元，主要是基本支出增加18.17万元，项目支出增加107.51万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入755.1万元，一般公共预算财政拨款支出755.1万元，比2025年增加41.03万元。其中：基本支出755.1万元，比2025年增加41.03万元，主要原因是社会保障和就业支出增加5.5万元，主要是基本养老保险缴费支出增加4.67万元，职业年金缴费支出增加2.33万元，其他社会保障和就业支出减少2.22万元；卫生健康支出增加32.22万元，主要是人员经费增加39.44万元，日常公用经费增加1.59万元；住房保障支出增加3.3万元，主要是住房公积金增加3.3万元。一般公共预算财政拨款收入用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

我单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 0万元，比2025减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费0万元，比2025年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2025减少0万元；公务用车购置费0万元，比2025减少0万元；主要原因是我单位本年度公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算编制在事业收入中支出，均不在财政拨款“三公经费”中编制预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3、政府采购情况。本单位政府采购预算总额93.18万元：政府采购货物预算93.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

5、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：蒲杰      联系方式：023-65180061