一、单位基本情况

（一）职能职责。

我院始建于1951年，坐落于沙坪坝区西部青木关镇中心，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、教研为一体的现代化国家公立非营利性二级甲等中西医结合医院，是沙区西部新城急救中心、肢体残疾康复指导中心。服务辖区内及周边区县近200平方公里30万人口。是医保、工伤定点医院，是沙坪坝区院感、老年病科、耳鼻咽喉科质控中心，现正积极争创三级医院。

（二）单位构成。

1.后勤职能科室设置17个：党委办公室、行政办公室、人力资源部、纪检办公室、医教科、护理部、院感科、质量控制办公室、医保科、病案科、财务科、审计科、信息科、总务科、保卫科、设备科、采购办。

2.临床科室设置19个：肾病科（含肾病、内分泌、风湿免疫、血液病、血液透析科）、心病科（含心病、脑病科）、老年病科、脾胃病科、肺病科（含肺病、肿瘤病科、全科医学科）、外二科（含泌尿、肛肠、乳腺、胃肠、肝胆外科）、外一科（含骨病科、创伤科）、妇产科、针灸康复科（含针灸科、康复理疗科、疼痛科、推拿科）、五官科（含眼科、耳鼻咽喉科、口腔科）、儿科、重症医学科、医学美容科（含皮肤科）、急诊科、门诊部、老年养护科、治未病科（含健康管理中心、公卫健教科）、监管分院、精神科。

3.医技和辅助科室设置了7个：麻醉科、检验科、放射科、特检科、药剂科、消毒供应中心、病理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数10075.77万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入10057.62万元，事业单位经营收入0万元，其他收入18.15万元。收入较去年减少1191.22万元，主要是事业收入减少1191.77万元、其他收入增加0.55万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数10075.77万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业482.59万元，卫生健康支出9427.05万元，住房保障166.13万元。支出较去年减少1191.22万元，主要是基本支出减少209.87万元，项目支出减少981.36万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入0万元，一般公共预算财政拨款支出0万元，与2025年持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是本单位为财政差额拨款单位，2026年财政未安排一般公共预算财政拨款。

    本单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额29万元：政府采购货物预算29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆5辆，其中特种专业技术用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：王俊苏   联系方式：023-61969820