一、单位基本情况

（一）职能职责。

我中心始建于1953年，重庆市首家惠民医院，是一所医疗、教学、科研、预防、保健、康复及养老为一体的综合性一级甲等医院。目前自有业务用房面积3355.97平方米。设有全科医学科、中医科、中西医结合科、骨科、康复医学科、妇幼保健部、口腔科、医养结合科等10余个临床科室，配置有高频数字医用诊断X射线机（DR）、迈瑞彩超、全自动生化分析仪、骨质疏松治疗仪、超声波治疗仪、多功能神经康复诊疗系统、智能康复训练系统、上肢智能力反馈系统（上肢机器人）等先进医疗设备。

（二）单位构成。

本单位为纳入2025年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

我中心设有办公室（院办、党办）、医教科、病案管理科、护理部、医院感染管理科、财务科、信息科、后勤科、社区科（公共卫生服务管理科）、全科医学科、中医科、中西医结合科、骨科、康复医学科、妇幼保健部、口腔科、医养结合科等20个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2538.6 万元，其中：一般公共预算拨款538.6 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入2000 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少77.57 万元，主要原因为事业收入预算减少100万元，人员经费预算拨款增加21.54万元，公用经费预算拨款增加0.89万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2538.6 万元，其中：一般公共服务 538.6万元，教育0 万元，社会保障和就业支出103.99万元，卫生健康支出2401.03万元，住房保障支出33.58万元。支出较去年减少77.57万元，主要是基本支出增加9.53万元，项目支出减少87.1万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入538.6万元，一般公共预算财政拨款支出538.6万元，比2025年增加22.43万元。其中：基本支出538.6万元，比2025年增加22.43万元，主要原因是人员经费预算拨款增加21.54万元，公用经费预算拨款增加0.89万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元。

本单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费0万元，比2025年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2025减少0万元；公务用车购置费0万元，比2025减少0万元，主要原因是我单位本年度公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算编制在事业收入中支出，均不在财政拨款“三公经费”中编制预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额264.28万元：政府采购货物预算226.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.16万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人：刘正     联系方式：15123301055