重庆市沙坪坝区信访办公室

2022年度部门决算公开情况说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1、负责处理区内外群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；汇总、分析、反映和通报重要信访信息；综合分析信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策、措施的建议。2、处理区委、区政府及市信访办交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向区级相关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。3、协调处理我区跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到市委、市政府和区委、区政府集体访和重大疑难信访问题。4、协调、指导、检查全区信访业务工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议；加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训。5、负责收集、征集，并督促采纳人民群众建议。6、负责信访稳定矛盾纠纷的排查化解防控处置工作。7、统筹负责领导干部接访下访群众工作。8、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设综合科、群工科、办信科、信访稳定协调科4个内设科室，1个直属事业单位（重庆市沙坪坝区信访投诉受理中心）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区信访投诉受理中心（2019年2月成立）。我部门年末实有22人，比2021年增加1人；其中在职在编22人，因工作调动原因，比上年增加1人；劳务派遣7人，与上年无变化；纳入社保退休4人，与上年无变化。

二、部门决算情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计1,146.38万元，支出总计1,146.38万元。收支较上年决算数增加332.32万元，增长40.8%，主要原因是本年度信访稳定工作原因，增加2021年立海大厦“621”爆炸事故后楼层安全隐患整治费、伤员拖欠治疗费，增加市信访办、市城投公司划拨饶思霞信访问题解决专项经费，增加了项目收支。

2.收入情况：2022年度收入合计1120.74万元，较上年决算数增加328.86万元，增长41.5%，主要原因是本年度信访稳定工作原因，增加2021年立海大厦“621”爆炸事故后楼层安全隐患整治费、伤员拖欠治疗费，增加市信访办、市城投公司划拨饶思霞信访问题解决专项经费，增加了项目收支。其中：财政拨款收入1120.74万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余25.63万元，主要原因是结转和结余饶思霞信访问题解决专项经费。

3.支出情况：2022年度支出合计1125.48万元，较上年决算增加337.06万元，增长42.8%，主要原因是本年度信访稳定工作原因，增加2021年立海大厦“621”爆炸事故后楼层安全隐患整治费、伤员拖欠治疗费，增加市信访办、市城投公司划拨饶思霞信访问题解决专项经费，项目支出增加。其中：基本支出450.37万元，占40%；项目支出675.10万元，占60%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余20.90万元，较上年决算数减少4.73万元，下降18.5%，主要原因是结转和结余饶思霞信访问题解决专项经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,146.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加332.32万元，增长40.8%，主要原因是本年度信访稳定工作原因，增加2021年立海大厦“621”爆炸事故后楼层安全隐患整治费、伤员拖欠治疗费，增加市信访办、市城投公司划拨饶思霞信访问题解决专项经费，增加了项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入1120.74万元，较上年决算数增加328.86万元，增长41.5%。主要原因是本年度信访稳定工作原因，增加2021年立海大厦“621”爆炸事故后楼层安全隐患整治费、伤员拖欠治疗费，增加市信访办、市城投公司划拨饶思霞信访问题解决专项经费，增加了项目收支。较年初预算数减少了138.68万元，下降11%。主要原因是严格执行中央八项规定和过紧日子要求，控制收支。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出1125.48万元，较上年决算数增加337.06万元，增长42.8%。主要原因是本年度信访稳定工作原因，增加2021年立海大厦“621”爆炸事故后楼层安全隐患整治费、伤员拖欠治疗费，增加市信访办、市城投公司划拨饶思霞信访问题解决专项经费，增加项目支项。较年初预算数减少了133.94万元，下降10.6%。主要原因是严格执行中央八项规定和过紧日子要求，控制收支。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余20.9万元，较上年决算数减少4.73万元，主要原因是结转和结余饶思霞信访问题解决专项经费。

4.比较情况：本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出993.15万元，占88.2%，较年初预算数减少146.48万元，下降了12.9%，主要原因是严格执行中央八项规定和过紧日子要求，控制收支。

（2）社会保障与就业支出83.54万元，占7.4%，较年初预算数增加12.28万元，增长17.2%，主要原因是增人增资。

（3）卫生健康支出26万元，占2.3%，较年初预算数无变化。

（4）住房保障支出22.79万元，占2%，较年初预算数增加0.26万元，增长1.2%，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出450.37万元。其中：人员经费426.31万元，较上年决算数减少22.68万元，下降5.1%，主要原因是严格执行中央八项规定和过紧日子要求，控制收支。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费24.06万元，较上年决算数减少51.07万元，下降68%，主要原因是按照区财政过紧日子相关要求，预算支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.57万元，公务接待较年初预算数减少1.53万元，下降37.3%，主要原因是受疫情影响，公务接待支出减少。公务用车较上年支出数减少6.22万元，下降70.8%，主要原因是严格公车用车管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费2.31万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.29万元，下降35.8%，主要原因是严格公车用车管理。较上年支出数减少5.36万元，下降69.9%，主要原因是严格公车用车管理。

公务接待费0.26万元，主要用于接待外省市来区协调三跨三分离信访积案。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降48%，主要原因是受疫情影响，部分专题协调事宜取消。较上年支出数减少0.86万元，下降76.8%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次 26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.85元，车均购置费0万元，车均维护费0.58万元。

四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是受疫情影响，会议次数减少。本年度培训费支出0.24万元，较上年决算数减少1.03万元，下降81.1%，主要原因是受疫情影响，培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出19.72万元，主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少55.41万元，下降73.8%，主要原因是严格执行区内过紧日子要求，严控运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及下属单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金466.2万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

2022年度部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）. 信访稳定联动及困难群众帮扶资金。2022年我部门对市信访稳定联动及困难群众帮扶资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金150万元，执行率100%，自评总分100分，完成全年工作任务。

2022年度二级项目绩效自评表

（2）.特殊疑难信访问题解决资金。2022年我部门对特殊疑难信访问题解决资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，执行率100%，自评总分100分，完成全年工作任务。

2022年度二级项目绩效自评表

（3）.立海大厦负二楼安全隐患整治。2022年我部门对立海大厦负二楼安全隐患整治开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金279.36万元，执行率100%，自评总分100分，完成全年工作任务。

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展。

（三）重点绩效评价结果

    2022年区财政未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：傅景昕023-65368037。