| 索引号： | 11500106009290403U/2019-42928 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-01-22 | 发布日期： | 2019-01-22 |
| 名称： | 中共沙坪坝区委、沙坪坝区人民政府信访办公室2019年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | |中共沙坪坝区委、沙坪坝区人民政府信访办公室2019年部门预算情况说明| | |||
一、单位基本情况
沙坪坝区信访办是负责全区信访工作的工作机构。内设4个职能科室、1个直属事业单位。主要职能是：负责处理区内外群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确的向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；协调处理我区重大疑难信访问题；对信访信息进行筛选、上报和反馈，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考；了解并掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；负责收集、征集人民群众建议；负责区稳定工作领导小组办公室的日常工作，组织、协调对群体性事件和突发事件的处置工作，维护社会稳定；负责承办区群众工作联席会议办公室日常工作，宣传、贯彻、落实新时期党的群众工作路线、方针和政策，组织指导干部下访群众工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
1、重庆市沙坪坝区信访投诉受理中心
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入1065.40万元，一般公共预算财政拨款支出1065.40万元，比2018年减少272.92万元。其中：基本支出485.40万元，比2018年减少52.92万元，主要原因是行政事业运行经费等支出减少，主要用于在职人员工资待遇及社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出580万元，比2018年减少220万元，主要原因是特殊疑难信访问题、信访维稳突出、街镇部门信访稳定等支出减少，主要用于处理特殊疑难复杂信访问题解决、信访稳定联动专项经费及困难群众帮扶经费、信访维稳稳定突出、信访法制化宣传、基层信访代理员工作、信访老户心理疏导等支出。
沙坪坝区信访办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算19.5万元，比2018年减少15.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年无变化；公务接待费1.5万元，比2018年减少8.5万元；公务用车费18万元，比2018年减少7万元；主要原因是进一步加强公务接待、公务用车管理，减少“三公”经费支出。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）情况。机关运行经费财政拨款预算404.58万元，比2018年预算减少54.43万元，减少11.86 %。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、电费、物管费、维修费、其他商品和服务支出费等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额60万元，其中：政府采购货物预算 30万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 30 万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款580万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，区信访办及信访投诉中心共有车辆2 辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。
五、专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：傅景昕 联系方式：023-65368703
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称：信访办 单位：元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 10,653,958.39 | 一、本年支出 | 10,653,958.39 |
一般公共预算拨款 | 10,653,958.39 | （一）一般公共服务支出 | 9,845,745.98 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 438,270.60 |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 190,700.57 |
二、上年结转 |
| （四）住房保障支出 | 179,241.24 |
一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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| 二、结转下年 |
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收入总计 | 10,653,958.39 | 支出总计 | 10,653,958.39 |
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称：信访办 单位：元
功能分类科目 | 2019年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | |||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 10,653,958.39 | 4,853,958.39 | 5,800,000.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 9,845,745.98 | 4,045,745.98 | 5,800,000.00 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,845,745.98 | 4,045,745.98 | 5,800,000.00 |
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2010301 | 行政运行 | 2,643,470.50 | 2,643,470.50 |
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2010308 | 信访事务 | 5,800,000.00 |
| 5,800,000.00 |
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2010350 | 事业运行 | 1,402,275.48 | 1,402,275.48 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 438,270.60 | 438,270.60 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 433,789.56 | 433,789.56 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298,735.40 | 298,735.40 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119,494.16 | 119,494.16 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15,560.00 | 15,560.00 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,481.04 | 4,481.04 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4,481.04 | 4,481.04 |
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210 | 卫生健康支出 | 190,700.57 | 190,700.57 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 190,700.57 | 190,700.57 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 114,710.51 | 114,710.51 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 75,990.06 | 75,990.06 |
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221 | 住房保障支出 | 179,241.24 | 179,241.24 |
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22102 | 住房改革支出 | 179,241.24 | 179,241.24 |
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2210201 | 住房公积金 | 179,241.24 | 179,241.24 |
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沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称：信访办 单位：元
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 2,247,929.41 | 2,247,929.41 |
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30101 | 基本工资 | 645,264.00 | 645,264.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 324,720.00 | 324,720.00 |
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30103 | 奖金 | 58,585.00 | 58,585.00 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 305,256.00 | 305,256.00 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
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30109 | 职业年金缴费 | 119,494.16 | 119,494.16 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 455,517.01 | 455,517.01 |
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30113 | 住房公积金 | 179,241.24 | 179,241.24 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 159,852.00 | 159,852.00 |
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302 | 商品服务支出 | 2,552,068.98 |
| 2,552,068.98 |
30201 | 办公费 | 650,000.00 |
| 650,000.00 |
30202 | 印刷费 | 86,800.00 |
| 86,800.00 |
30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 | 86,000.00 |
| 86,000.00 |
30207 | 邮电费 | 130,000.00 |
| 130,000.00 |
30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 | 180,000.00 |
| 180,000.00 |
30211 | 差旅费 | 510,000.00 |
| 510,000.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 |
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30213 | 维修(护)费 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
30214 | 租赁费 | 125,000.00 |
| 125,000.00 |
30215 | 会议费 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
30216 | 培训费 | 9,678.96 |
| 9,678.96 |
30217 | 公务招待费 | 15,000.00 |
| 15,000.00 |
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 | 174,400.00 |
| 174,400.00 |
30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 | 12,905.28 |
| 12,905.28 |
30229 | 福利费 | 20,692.74 |
| 20,692.74 |
30231 | 公务车运行维护费 | 340,000.00 |
| 340,000.00 |
30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 161,592.00 |
| 161,592.00 |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 53,960.00 | 53,960.00 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职(役)费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 | 38,400.00 | 38,400.00 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 15,560.00 | 15,560.00 |
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| 合计 | 4,853,958.39 | 2,301,889.41 | 2,552,068.98 |
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称：信访办 单位：元
2019年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
195000 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 15000 |
沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称：信访办 单位：元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |
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沙坪坝区部门收支总表
单位名称：信访办 单位：元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 10,653,958.39 | 一、一般公共服务支出 | 9,845,745.98 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 438,270.60 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 190,700.57 |
四、事业收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 179,241.24 |
五、事业单位经营收入 | 0.00 |
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六、其他收入 | 0.00 |
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本年收入合计 | 10,653,958.39 | 本年支出合计 | 10,653,958.39 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 | 10,653,958.39 | 支出总计 | 10,653,958.39 |
沙坪坝区部门收入总体情况表
单位名称：信访办 单位：元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 |
| 10,653,958.39 |
| 10,653,958.39 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 9,845,745.98 |
| 9,845,745.98 |
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,845,745.98 |
| 9,845,745.98 |
|
2010301 | 行政运行 | 2,643,470.50 |
| 2,643,470.50 |
|
2010308 | 信访事务 | 5,800,000.00 |
| 5,800,000.00 |
|
2010350 | 事业运行 | 1,402,275.48 |
| 1,402,275.48 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 438,270.60 |
| 438,270.60 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 433,789.56 |
| 433,789.56 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298,735.40 |
| 298,735.40 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119,494.16 |
| 119,494.16 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15,560.00 |
| 15,560.00 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,481.04 |
| 4,481.04 |
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4,481.04 |
| 4,481.04 |
|
210 | 卫生健康支出 | 190,700.57 |
| 190,700.57 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 190,700.57 |
| 190,700.57 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 114,710.51 |
| 114,710.51 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 75,990.06 |
| 75,990.06 |
|
221 | 住房保障支出 | 179,241.24 |
| 179,241.24 |
|
22102 | 住房改革支出 | 179,241.24 |
| 179,241.24 |
|
2210201 | 住房公积金 | 179,241.24 |
| 179,241.24 |
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沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称：信访办 单位：元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 10,653,958.39 | 4,853,958.39 | 5,800,000.00 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 9,845,745.98 | 4,045,745.98 | 5,800,000.00 |
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,845,745.98 | 4,045,745.98 | 5,800,000.00 |
|
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|
2010301 | 行政运行 | 2,643,470.50 | 2,643,470.50 |
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|
2010308 | 信访事务 | 5,800,000.00 |
| 5,800,000.00 |
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2010350 | 事业运行 | 1,402,275.48 | 1,402,275.48 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 438,270.60 | 438,270.60 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 433,789.56 | 433,789.56 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298,735.40 | 298,735.40 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119,494.16 | 119,494.16 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15,560.00 | 15,560.00 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,481.04 | 4,481.04 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4,481.04 | 4,481.04 |
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210 | 卫生健康支出 | 190,700.57 | 190,700.57 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 190,700.57 | 190,700.57 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 114,710.51 | 114,710.51 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 75,990.06 | 75,990.06 |
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221 | 住房保障支出 | 179,241.24 | 179,241.24 |
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22102 | 住房改革支出 | 179,241.24 | 179,241.24 |
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2210201 | 住房公积金 | 179,241.24 | 179,241.24 |
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