重庆市沙坪坝区信访投诉受理中心2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。1、负责处理区内外群众给区委、区政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；汇总、分析、反映和通报重要信访信息。2、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）本轮无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 203.77万元，其中：一般公共预算拨款163.95万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加53.79万元，主要是增人增资。

（二）支出预算：2024年年初预算数203.77 万元，其中：一般公共服务163.95 万元，教育0 万元，社会保障和就业20.76万元，卫生健康支出9.4 万元，住房保障 9.66万元。支出较去年增加 53.79万元，主要是基本支出增加29.06万元，项目支出增加 24.73万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 203.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 203.77万元，比2023年增加 53.79万元。其中：基本支出139.22 万元，比2023年增加29.06 万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 24.73 万元，比2023年增加24.73万元，主要原因是将一般性项目（基础办公类、运行成本类）纳入项目管理。

重庆市沙坪坝区信访投诉受理中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本年度无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计之内。

2、政府采购情况。本年度无政府采购经费预算。

3、绩效目标设置情况。相关绩效目标在主管部门公开。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位无公务用车。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：傅景昕，  联系方式：023-65368037。