| 索引号： | 11500106MB1911615D/2023-00008 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区医保局 | 生成日期： | 2023-09-26 | 发布日期： | 2023-09-26 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区医疗保障局2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区医疗保障局
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订贯彻落实意见并组织实施。
2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，实施与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。
4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等国家和重庆市医保目录和支付标准，执行动态调整机制。
5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行医保支付医药服务价格动态调整机制，按规定落实价格信息监测和信息发布制度。
6.监督执行药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材的招标采购平台建设。
7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
主要包括办公室、规划财务和法规科、综合业务科、基金监管科。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，本部门2022年度决算编制有未独立核算下级预算单位：沙坪坝区医疗保障事务中心。
沙坪坝区医疗保障事务中心承担医疗保险（生育保险）、医疗救助、公务员医疗补助、长期护理保险、药品招标采购等业务工作；组织制定医疗保障资金的支付计划；承担医疗保障资金、基金的财务工作；承担参保业务工作，落实参保人员的医疗保障待遇；承担医疗保障待遇的审核、结算、支付工作；承担医药机构定点资格的申报受理、审核工作；承担定点服务机构的稽核、考核和协议管理工作；承担医疗服务价格的申报、调查、监测等相关工作；承担医疗保障数据的信息化建设工作；指导镇（街）开展医疗保障服务工作。内设综合管理科、财务信息科、参保管理科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、稽核检查科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计4834.98万元，支出总计4834.98万元。收支较上年决算数减少2629.12万元，下降35.2%，主要原因是2022年公务员医疗补助等项目财政补助资金减少。
2.收入情况。2022年度收入合计4832.06万元，较上年决算数减少2631.13万元，下降35.3%，主要原因是2022年公务员医疗补助等项目财政补助资金减少。其中：财政拨款收入4832.06万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余2.92万元。
3.支出情况。2022年度支出合计4832.99万元，较上年决算数减少2629.09万元，下降35.2%，主要原因是2022年公务员医疗补助等项目支出减少。其中：基本支出674.70万元，占14.0%；项目支出4158.29万元，占86.0%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1.99万元，较上年决算数减少0.93万元，下降31.8%，主要原因是本年度收入减少，用结转结余弥补少量超支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4834.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2629.12万元，下降35.2%，2022年公务员医疗补助等项目财政补助资金减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4831.06万元，较上年决算数减少2599.13万元，下降35.0%。主要原因是2022年公务员医疗补助等项目财政补助资金减少。较年初预算数减少406.46万元，下降7.8%，主要原因是项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余2.92万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4831.99万元，较上年决算数减少2596.19万元，下降35.0%，主要原因是2022年公务员医疗补助等项目财政补助资金减少。较年初预算数减少405.53万元，下降7.7%，主要原因是项目资金减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.99万元，较上年决算数减少0.93万元，下降31.8%，主要原因是本年度收入减少，用结转结余弥补少量超支。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出56.97万元，占1.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初持平。
（2）卫生健康支出4,746.54万元，占98.2%，较年初预算数减少405.53万元，下降7.9%，主要原因是项目资金减少。
（3）住房保障支出28.48万元，占0.6%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出674.70万元。其中：人员经费533.76万元，较上年决算数减少20.39万元，下降3.7%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、住房公积金。公用经费140.95万元，较上年决算数减少22.67万元，下降13.9%，主要原因是办公费、劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、物业管理费、劳务费、其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1.00万元，较上年决算数减少32.00万元，下降97.0%，主要原因是此项拨款为中央彩票公益金，用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自负费用据实补助。本年支出1.00万元，较上年决算数减少32.00万元，下降97.0%，主要原因是此项拨款为中央彩票公益金，用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自负费用据实补助。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.45万元，较年初预算数减少9.55万元，下降95.5%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分工作暂缓开展，“三公”支出减少。较上年支出数减少2.38万元，下降84.1%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分工作暂缓开展。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费0.45万元，主要用于主要用于市内监管业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费。费用支出较年初预算数减少7.55万元，下降94.4%，主要原因是公务车为油电混动车，燃油费降低。较上年支出数减少1.85万元，下降80.4%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务车使用次数减少。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分工作暂缓开展。较上年支出数减少0.53万元，下降100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分工作暂缓开展。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.45万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少2.80万元，下降100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2022年主要采用线上培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出140.95万元，主要用于开支办公费、电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少22.67万元，下降13.9%，主要原因是办公费、劳务费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出45.31万元、政府采购服务支出13.42万元。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.72万元，占政府采购支出总额的77.9%。主要用于采购医保服务规范建设标准化改造工程服务、物业管理服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金2212.71万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 重庆市沙坪坝区医疗保障局整体自评 | 自评总分（分) | 99.00 | |||||||||
主管部门 | 重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 联系人及电话 | 唐源 65309625 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||
年度总金额 | 5237.52 | 4234.98 | 4234.98 | |||||||||
其中：财政拨款 | 5237.52 | 4234.98 | 4234.98 | 10 | 9.00 | |||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
有效提升综合监管、经办等医疗保障服务能力。 | 按要求开展了对医保基金使用情况的监督检查，有效提升了综合监管、经办等医疗保障服务能力，切实维护了医保基金安全。 | |||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 核心指标 （是/否） | 权重（分） | 指标得分 （分） | ||
定点医药机构监督检查覆盖率 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 是 | 20 | 20 | |||
医保标准化水平 | % | 定性 | 优 | 优 | 优 | 100 | 是 | 20 | 20 | |||
医保经办服务能力 | 定性 | 优 | 优 | 优 | 100 | 是 | 20 | 20 | ||||
提高基金监管和行政执法能力 | 定性 | 优 | 优 | 优 | 100 | 是 | 20 | 20 | ||||
参保人员对医保服务的满意度 | % | ≥ | 70 | 70 | 70 | 100 | 是 | 20 | 20 | |||
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 公务员医疗补助 | 自评总分（分) | 100 | ||||||||
主管部门 | 重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 联系人及电话 | 唐源 65309625 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 4293 | 2050 | 2050 | ||||||||
其中：财政拨款 | 4293 | 2050 | 2050 | 10 | 10 | ||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
及时完成离休人员、代管军队人员等人员医疗补助专项审核报销，保障其医疗需求。 | 保障区离休干部、代管军队人员等人员的医疗待遇，对符合相关政策规定的人员实施医疗补助。 | ||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 核心指标 （是/否） | 权重（分） | 指标得分 （分） | |
补助合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 | 25 | 25 | ||
按期及时补助率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 | 20 | 25 | ||
政策内补助率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 | 25 | 25 | ||
补助对象满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 85 | 100 | 是 | 20 | 25 | ||
2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | “单双解”人员医疗保险补助 | 自评总分（分) | 100 | ||||||||
主管部门 | 重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 联系人及电话 | 唐源 65309625 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 157 | 63 | 63 | ||||||||
其中：财政拨款 | 157 | 63 | 63 | 10 | 10 | ||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
对国有企业单双解人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助。 | 根据市级文件要求，对国有企业单、双解人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级统筹实行补助，专款专用。 | ||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 核心指标 （是/否） | 权重（分） | 指标得分 （分） | |
享受人数 | 人 | ≥ | 17443 | 17443 | 17443 | 100 | 是 | 25 | 25 | ||
补贴及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 | 25 | 25 | ||
政策内补助率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100 | 100 | 是 | 20 | 20 | ||
补贴对象满意度 | % | ≥ | 70 | 70 | 70 | 100 | 是 | 20 | 20 | ||
2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 医保机构经办能力建设 | 自评总分（分) | 100 | ||||||||
主管部门 | 重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 联系人及电话 | 唐源 65309625 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 | 100 | 99.74 | 99.74 | ||||||||
其中：财政拨款 | 100 | 99.74 | 99.74 | 10 | 10 | ||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
完成医保监管工作，建立健全医保基金监管制度体系，提高经办能力。 | 完善了基础设施建设，进一步夯实了技术基础，有效提升了综合监管、宣传引导、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 | ||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 核心指标 （是/否） | 权重（分） | 指标得分 （分） | |
新增定点医药机构等评估 | 次 | ≥ | 12 | 12 | 12 | 100 | 是 | 10 | 10 | ||
住院病历抽取审核比例 | % | ≥ | 5 | 5 | 5 | 100 | 是 | 20 | 20 | ||
定点医药机构监督检查覆盖率 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 100 | 是 | 20 | 20 | ||
医保经办服务能力 | 定性 | 优 | 优 | 优 | 100 | 是 | 20 | 20 | |||
参保人员对医保服务的满意度 | % | ≥ | 70 | 70 | 70 | 100 | 是 | 20 | 20 | ||
2.绩效自评报告或案例。
2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金执行率有待进一步提高等主要问题。在今后的工作中加强预算执行的监督，重视绩效评价结果的运用。
（三）重点绩效评价结果。
2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：唐源 023-65309625。
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,831.06 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 56.97 |
| 九、卫生健康支出 | 4,746.54 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 28.48 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 1.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 4,832.06 | 本年支出合计 | 4,832.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2.92 | 年末结转和结余 | 1.99 |
| 总计 | 4,834.98 | 总计 | 4,834.98 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 4,832.06 | 4,832.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.97 | 56.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.97 | 56.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.97 | 56.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4,745.61 | 4,745.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 127.61 | 127.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 127.61 | 127.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,053.74 | 2,053.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21013 | 医疗救助 | 1,887.19 | 1,887.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 1,852.19 | 1,852.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 677.07 | 677.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101501 | 行政运行 | 563.58 | 563.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 92.49 | 92.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 28.48 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.48 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.48 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.公务员医疗补助对象包括军队离退休干部、军队无军籍退休职工、自主择业军转干部、1-6级伤残军人、区级离休干部、区级公务员（含参公人员）、区教委所属中小学及公立幼儿园在编职工。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 4,832.99 | 674.70 | 4,158.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.97 | 56.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.97 | 56.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.97 | 56.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4,746.54 | 589.25 | 4,157.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 127.61 | 0.00 | 127.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 127.61 | 0.00 | 127.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,053.74 | 3.74 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,050.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21013 | 医疗救助 | 1,887.19 | 0.00 | 1,887.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 1,852.19 | 0.00 | 1,852.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 678.00 | 585.51 | 92.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101501 | 行政运行 | 564.51 | 564.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 92.49 | 0.00 | 92.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 28.48 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.48 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.48 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.公务员医疗补助对象包括军队离退休干部、军队无军籍退休职工、自主择业军转干部、1-6级伤残军人、区级离休干部、区级公务员（含参公人员）、区教委所属中小学及公立幼儿园在编职工。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,831.06 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 56.97 | 56.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 4,746.54 | 4,746.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 28.48 | 28.48 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 4,832.06 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2.92 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2.92 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 4,832.99 | 4,831.99 | 1.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 4,834.98 | 总计 | 4,834.98 | 4,833.98 | 1.00 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 4,831.99 | 674.70 | 4,157.29 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.97 | 56.97 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.97 | 56.97 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.97 | 56.97 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4,746.54 | 589.25 | 4,157.29 | ||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 127.61 | 0.00 | 127.61 | ||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 127.61 | 0.00 | 127.61 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,053.74 | 3.74 | 2,050.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2,050.00 | 0.00 | 2,050.00 | ||
| 21013 | 医疗救助 | 1,887.19 | 0.00 | 1,887.19 | ||
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 1,852.19 | 0.00 | 1,852.19 | ||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 678.00 | 585.51 | 92.49 | ||
| 2101501 | 行政运行 | 564.51 | 564.51 | 0.00 | ||
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 92.49 | 0.00 | 92.49 | ||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 28.48 | 28.48 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.48 | 28.48 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.48 | 28.48 | 0.00 | ||
| 备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.公务员医疗补助对象包括军队离退休干部、军队无军籍退休职工、自主择业军转干部、1-6级伤残军人、区级离休干部、区级公务员（含参公人员）、区教委所属中小学及公立幼儿园在编职工。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 533.76 | 302 | 商品和服务支出 | 140.95 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 169.88 | 30201 | 办公费 | 40.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.91 | 30202 | 印刷费 | 3.23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 53.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.91 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 56.97 | 30206 | 电费 | 12.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 15.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 88.18 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 66.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.69 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 25.04 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.46 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.45 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.99 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.02 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.62 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 533.76 | 公用经费合计 | 140.95 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
| 机构运行信息表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区医疗保障局 | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 140.95 |
| （一）支出合计 | 10.00 | 0.45 | 0.45 | （一）行政单位 | 140.95 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 8.00 | 0.45 | 0.45 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 8.00 | 0.45 | 0.45 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2．主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | — | 0.00 | 3．机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 0 | 8．其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | — | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 60.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 1.27 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 45.31 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 13.42 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 60.00 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 46.72 |
| 二、会议费 | — | — | 0.00 | ||
| 三、培训费 | — | — | 0.00 | ||
| 备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
重庆市沙坪坝区医疗保障局2022年度部门决算情况说明.doc
