| 索引号： | 11500106009290403U/2017-01881 | 信息分类名称： | 财政/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2017-08-21 | 发布日期： | 2017-08-21 |
| 名称： | 沙坪坝区安监局2016年部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | |沙坪坝区安监局2016年部门决算情况说明| | |||
一、单位基本情况
区安监局为区政府直属机构，内设四个职能科室，下属2个事业单位，包括：区安全生产应急救援指挥中心、区安全生产监察执法大队。我局主要职能是负责安全生产综合监管和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业的安全生产监督管理。
二、部门决算情况说明
2016年实际收到的公共预算财政拨款收入为1524.91万元，比2015年增加444.90万元，主要原因是人员增加、职能增加和项目经费增加等；2016年实际支出1524.88万元，其中：基本支出468.02万元，项目支出1056.86万元，结转结余354.30元。2016年支出比2015年增加685.88万元，主要原因是项目支出增加，其中用于安全生产应急平台建设的费用，2016年我局已支付款项410.90万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。2016年“三公”经费总额为27.5万元，比去年减少8.93万元。
（二）“三公”经费分项支出数额情况。2016年公务接待费用为4.74万元，相比2015年增加0.68万元，主要原因是由于2016年全市安全生产形势较为严峻，接待市政府、市安委会、市安监局等到我局进行安全工作督查、检查的次数增加；2016年无车辆购置费，公务用车运行维护费为20.81万元，相比2015年减少7.31万元；2016年因公出国（境）费1.95万元，相比2015年减少2.55万元。
（三）“三公”经费实物量情况。2016年因公出国（境）为2016年12月团组共6人前往台湾地区进行基层对接交流，我单位周会锡同志一人前往，费用1.95万元。2016年公务用车1-6月保有量5辆，7-12月保有量3辆，运行维护费车均5.2万元，相比2015年减少0.42万元；2016年公务接待批次30次，接待人数364人，人均130元。运行维护费车均5.2万元，相比2015年减少0.42万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息：2016年本部门机关运行经费支出108.02万元，比2015年增加38.17万元，增长35.34%，主要原因是2016年人员增加。机关运行经费主要用于人员的劳务费、差旅费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急用车；无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额503.83万元，其中：政府采购货物支出471.67万元、政府采购服务支出32.16万元。
（四）预算绩效管理情况说明。2016年，本部门编制绩效目标的项目6个，涉及支出预算1209.39万元。开展绩效评价的项目6个，涉及支出1056.86万元。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、决算公开联系方式。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65465906
| 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局2016年收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 金额单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 财政拨款收入 | 1 | 1,524.91 | 一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 29 | 0.00 |
| 事业收入 | 3 | 0.00 | 国防支出 | 30 | 0.00 |
| 经营收入 | 4 | 0.00 | 公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 教育支出 | 32 | 0.00 |
| 其他收入 | 6 | 0.00 | 科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | 文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
| 8 | 社会保障和就业支出 | 35 | 22.96 | ||
| 9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 24.55 | ||
| 10 | 节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 | 农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
| 13 | 交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 资源勘探信息等支出 | 41 | 1,452.14 | ||
| 15 | 商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 住房保障支出 | 46 | 25.23 | ||
| 20 | 粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 | 债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,524.91 | 本年支出合计 | 51 | 1,524.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.04 |
| 总计 | 27 | 1,524.91 | 总计 | 54 | 1,524.91 |
| 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局2016年收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,524.91 | 1,524.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,452.18 | 1,452.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 1,452.18 | 1,452.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150601 | 行政运行 | 369.65 | 369.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 897.60 | 897.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 181.93 | 181.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局2016年支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,524.88 | 468.02 | 1,056.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,452.15 | 395.29 | 1,056.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 1,452.15 | 395.29 | 1,056.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150601 | 行政运行 | 369.65 | 369.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 897.57 | 0.00 | 897.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 181.93 | 25.64 | 156.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,524.91 | 一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 社会保障和就业支出 | 36 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | ||
| 9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | ||
| 10 | 节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 资源勘探信息等支出 | 42 | 1,452.14 | 1,452.14 | 0.00 | ||
| 15 | 商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 住房保障支出 | 47 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | ||
| 20 | 粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,524.91 | 本年支出合计 | 52 | 1,524.88 | 1,524.88 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 1,524.91 | 总计 | 56 | 1,524.91 | 1,524.91 | 0.00 |
| 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 金额单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,524.88 | 468.02 | 1,056.86 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,452.15 | 395.29 | 1,056.86 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 1,452.15 | 395.29 | 1,056.86 | ||
| 2150601 | 行政运行 | 369.65 | 369.65 | 0.00 | ||
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 897.57 | 0.00 | 897.57 | ||
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 181.93 | 25.64 | 156.29 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 25.23 | 25.23 | 0.00 | ||
| 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 2016年一般公共预算基本支出 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 468.02 | 360.00 | 108.02 | |
| 301 | 工资福利支出 | 308.77 | 308.77 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 115.01 | 115.01 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.42 | 95.42 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.36 | 11.36 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 21.72 | 21.72 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 19.05 | 19.05 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46.21 | 46.21 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 108.02 | 0.00 | 108.02 |
| 30201 | 办公费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 30202 | 印刷费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 30204 | 手续费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 30207 | 邮电费 | 4.13 | 0.00 | 4.13 |
| 30211 | 差旅费 | 27.48 | 0.00 | 27.48 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 30214 | 租赁费 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
| 30215 | 会议费 | 0.89 | 0.00 | 0.89 |
| 30216 | 培训费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.33 | 0.00 | 2.33 |
| 30226 | 劳务费 | 32.17 | 0.00 | 32.17 |
| 30228 | 工会经费 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
| 30229 | 福利费 | 1.37 | 0.00 | 1.37 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.01 | 0.00 | 15.01 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.20 | 0.00 | 9.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.85 | 0.00 | 9.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.24 | 51.24 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 21.14 | 21.14 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 4.87 | 4.87 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 25.23 | 25.23 | 0.00 |
| 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | 0.00 | 0.00 | 二、机关运行经费 | 108.02 |
| （一）支出合计 | 35.81 | 27.50 | （一）行政单位 | 108.02 |
| 1．因公出国（境）费 | 4.50 | 1.95 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 25.11 | 20.81 | ||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 25.11 | 20.81 | （一）车辆数合计（辆） | 5 |
| 3．公务接待费 | 6.20 | 4.74 | 1．部级领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 6.20 | 4.74 | 2．一般公务用车 | 5 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3．一般执法执勤用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | 0 | 5．其他用车 | 0 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 1 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0 | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 1 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0 | |
| 3．公务用车购置数（辆） | 0 | |||
| 4．公务用车保有量（辆） | 5 | |||
| 5．国内公务接待批次（个） | 30 | |||
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | |||
| 6．国内公务接待人次（人） | 364 | |||
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | |||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 0 | |||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 0 | |||
