| 索引号： | 11500106009290403U/2019-02007 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-08-23 | 发布日期： | 2019-08-23 |
| 名称： | 沙坪坝区安全生产监督管理局2018年度部门决算公开说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
沙坪坝区安监局主要职能职责是负责安全生产综合监管，负责非煤矿山、危 险化学品、烟花爆竹行业的安全生产监督管理以及职业健康监管执法工作。
（二）机构设置
沙坪坝区安监局为区政府工作部门，内设局办公室、安监一科、安监二科、安监三科四个职能科室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括：沙坪坝区安全生产监察执法大队（参公）、沙坪坝区安全生产应急救援指挥中心（全额拨款事业）。
（四）机构改革情况
根据《重庆市沙坪坝区机构改革方案》要求，将原区安监局的职责，区政府办的应急管理职责，区民政局的救灾职责，区国土分局的地质灾害防治、区农委的水旱灾害防治、森林防火相关职责，以及防汛抗旱、抗震救灾、森林防火等指挥部的职责进行整合，组建区应急管理局。将原区安监局职业卫生监督管理职责划转至区卫健委。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1、总体情况。2018年度本部门收入总计1460.15万元，支出总计1460.15万元。收支较上年决算数减少417.46万元，下降22.23%，主要原因是安全生产专项资金收支较上年减少。本部门的收入总计包括收入合计、年初结转和结余；支出总计包括支出合计、年末结转和结余。
2、收入情况。2018年度本部门收入合计1459.77万元。较上年决算减少417.81万元，下降22.25%，主要原因是安全生产专项资金收入较上年减少。其中，财政拨款收入1459.77万元，占100%。此外，年初结转和结余0.38万元。
3、支出情况。2018年度本部门支出合计1458.70万元，较上年决算数减少418.54万元，下降22.30%，主要原因是安全生产专项资金支出较上年减少。其中：基本支出727.15万元，占49.85%；项目支出731.54万元，占50.15%。
4、结转结余情况。2018年度本部门年末结转和结余1.45万元，较上年决算数增长了1.07万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、收入情况。2018年度本部门财政拨款收入1459.77万元，较上年决算数减少417.81万元，下降22.25%。主要原因是安全生产专项资金收入较上年减少。较年初预算数减少13.19万元，下降0.90%，主要原因是年中财政根据预算执行情况，收回了部分安全生产专项资金指标。
2、支出情况。2018年度本部门财政拨款支出1458.70万元，较上年决算数减少418.54万元，下降22.30%。主要原因是安全生产专项资金支出较上年减少。较年初预算数减少14.26万元，下降0.97%，主要原因是2018年度部分项目仍在推进之中，款项未支付。
3、结转结余情况。2018年度本部门年末财政拨款结转和结余1.45万元，较上年决算数增加1.08万元，增长291.89%。
4、比较情况。2018年度本部门财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出68.52万元，占4.70%，较年初预算数增加5.49万元，增长8.71%，主要原因一是人员增加，二是机关事业单位基本养老保险、职业年金等缴纳基数提高。
（2）医疗卫生和计划生育支出28.93万元，占1.98%，较年初预算数增加1.76万元，增长6.48%，主要原因是人员增加。
（3）资源勘探信息等支出1286.82万元，占88.22%，较年初预算数减少69.87万元，下降5.15%，主要原因是安全监管监察专项支出减少。
（4）住房保障支出74.42万元，占5.10%，较年初预算数增加48.35万元，增长185.46%，主要原因是8月向财政追加了住房一次性补贴专项经费。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出727.15万元。其中：人员经费521.28万元，较上年决算数增加48.51万元，增长10.26%，主要原因是人员增加，增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费205.88万元，较上年决算数增加87.08万元，增长73.30%，主要原因一是人员的增加，二是按照区财政局《2018年部门预算编制方案》，2018年提高了各部门公用经费标准，人均标准较2017年增加4.30万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、培训费、接待费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计15.84万元，较年初预算数减少14.06万元，下降47.02%，较上年支出数减少7.18万元，下降31.19%，主要原因一是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只增不减的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，2018年未安排单位人员因公出国（境）出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算减少4.50万元，下降100%，较上年支出数减少3.90万元，下降100%，主要原因是2018年度未安排单位人员因公出国（境）出访。
公务车运行维护费11.25万元，主要用于执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出数较年初预算数减少8万元，下降42.31%，较上年支出数减少3.27万元，下降22.52%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费4.59万元，主要用于接待市应急局等相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8万元，下降42.31%，较上年支出数减少3.27万元，下降22.52%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）三公经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待32批次364人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费126.13元，车均购置费0万元，车均维护费3.75万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出205.88万元，机关运行经费主要用于日常办公经费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加87.08万元，增长73.30%，主要原因一是2018年度人员增加，二是财政预算公用经费人均标准较上年提高了97.7%，目标绩效考核、离退休人员健康休养费较上年均有较大幅度提高。
（二）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
(三) 政府采购支出情况说明
2018年度本部门政府采购支出总额162.98万元，其中：政府采购货物支出122.70万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出40.29万元。授予中小企业合同金额157.87万元，占政府采购支出总额的96.86%，其中：授予小微企业合同金额157.87万元，占政府采购支出总额的96.86%。主要用于采购办公用品、办公设备（台式机）、安全生产宣传品印刷服务、应急队伍建设及安监能力建设装备等。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，涉及资金731.54万元。对安全生产工作考核奖励、安全生产宣传、安全生产培训及考试3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金190.00万元。从评价情况来看，安全生产工作考核奖励全年预算数107.65万元，执行数为107.65万元，完成预算的100%，按《沙坪坝区安全生产工作考核办法》（沙安委〔2015〕8号）文件规定奖励表彰了相关单位及从事安监工作的人员积极性。安全生产宣传全年预算数45万元，执行数为43.75万元，完成预算的97%，开展了各项安全宣传活动，印制、发放各类安全法律法规、安全技能、安全知识等资料及宣传用品10余万份，进一步提高了全社会安全生产意识，牢固树立安全发展理念，有效预防各类安全事故，不断实现安全生产形势持续稳定好转。安全生产培训及考试全年预算数45.10万元，执行数为38.60万元，完成预算85.6%，为基层安监人员、企业负责人及安全管理人员进行了业务培训，提升了我区基层监管人员的业务能力，增加企业安全管理意识和水平。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中用于安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：周越023-65912318
| 收入支出决算总表 | ||||
| 公开01表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 2018年度 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 1,459.77 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 68.52 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 28.93 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 1,286.82 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 74.42 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 1,459.77 | 本年支出合计 | 1,458.70 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 0.37 | 年末结转和结余 | 1.45 | |
| 合计 | 1,460.15 | 合计 | 1,460.15 | |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 合计 | 1,459.77 | 1,459.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.52 | 68.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.31 | 47.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.93 | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.93 | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.29 | 25.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,287.89 | 1,287.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21506 | 安全生产监管 | 1,287.89 | 1,287.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2150601 | 行政运行 | 475.33 | 475.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 621.95 | 621.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 110.66 | 110.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 79.95 | 79.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 74.43 | 74.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 74.43 | 74.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.39 | 28.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 46.04 | 46.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
| 合计 | 1,458.70 | 727.15 | 731.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.52 | 68.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.31 | 47.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.93 | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.93 | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.29 | 25.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,286.82 | 555.28 | 731.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21506 | 安全生产监管 | 1,286.82 | 555.28 | 731.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2150601 | 行政运行 | 475.33 | 475.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 620.88 | 0.00 | 620.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 110.66 | 0.00 | 110.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 79.95 | 79.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 74.43 | 74.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 74.43 | 74.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.39 | 28.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 46.04 | 46.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,459.77 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 68.52 | 68.52 | 0.00 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 28.93 | 28.93 | 0.00 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 1,286.82 | 1,286.82 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 74.42 | 74.42 | 0.00 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 1,459.77 | 本年支出合计 | 1,458.70 | 1,458.70 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.37 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | |
| 合计 | 1,460.15 | 合计 | 1,460.15 | 1,460.15 | 0.00 | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 决算数 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 1,458.70 | 727.15 | 731.54 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.52 | 68.52 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.31 | 47.31 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.93 | 28.93 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.93 | 28.93 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.29 | 25.29 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,286.82 | 555.28 | 731.54 | |||
| 21506 | 安全生产监管 | 1,286.82 | 555.28 | 731.54 | |||
| 2150601 | 行政运行 | 475.33 | 475.33 | 0.00 | |||
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 620.88 | 0.00 | 620.88 | |||
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 110.66 | 0.00 | 110.66 | |||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 79.95 | 79.95 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 74.43 | 74.43 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 74.43 | 74.43 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.39 | 28.39 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 46.04 | 46.04 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 金额单位：万 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 515.01 | 302 | 商品和服务支出 | 205.88 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 118.03 | 30201 | 办公费 | 1.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 118.66 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 45.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 35.89 | 30205 | 水费 | 0.18 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 47.31 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.92 | 30207 | 邮电费 | 10.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.46 | 30211 | 差旅费 | 58.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 23.49 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 77.51 | 30214 | 租赁费 | 3.74 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.27 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.31 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.71 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.83 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50.39 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.44 | 30227 | 委托业务费 | 0.38 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26.15 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.22 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.30 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 521.28 | 公用经费合计 | 205.88 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 合计 | ||||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
| 部门决算相关信息统计表 | |||||
| 公开08表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区安全生产监督管理局 | 2018年度 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 205.88 | |
| （一）支出合计 | 29.90 | 15.84 | （一）行政单位 | 205.88 | |
| 1．因公出国（境）费 | 4.50 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 | |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 19.50 | 11.25 | |||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — | |
| （2）公务用车运行维护费 | 19.50 | 11.25 | （一）车辆数合计（辆） | 3.00 | |
| 3．公务接待费 | 5.90 | 4.59 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0.00 | |
| （1）国内接待费 | 5.90 | 4.59 | 2.主要领导干部用车 | 0.00 | |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 3.00 | |
| （二）相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 0.00 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0.00 | 6.特种专业技术用车 | 0.00 | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0.00 | 7.离退休干部用车 | 0.00 | |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0.00 | 8.其他用车 | 0.00 | |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 3.00 | |||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 32.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0.00 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0.00 | |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 364.00 | |||
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0.00 | |||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0.00 | |||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0.00 | |||
| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
