重庆市沙坪坝区应急管理局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关法律、法规、规章、规程和地方标准。

3、指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾难类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导镇街及社会应急救援力量建设，协调国家、市综合性应急救援队伍开展工作。

8、协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

11、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门、有关单位和各镇街安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担重庆市沙坪坝区人民政府安全生产委员会日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责煤矿安全生产政策规划制定修订、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。

14、依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

16、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录，会同区级相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18、承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。

19、完成区委和区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

沙区应急局机关下设7个内设机构，分别为政治部、办公室、综合协调科、安全监管一科、安全监管二科、自然灾害监管科和应急救援管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位包括重庆市沙坪坝区应急管理综合行政执法支队、重庆市沙坪坝区安全生产应急救援指挥中心、重庆市沙坪坝区突发事件预警信息发布中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,534.96万元，支出总计2,534.96万元。收支较上年决算数增加1,317.96万元、增长108.3%，主要原因是2020年新增巨灾保险保费、自然灾害防治、市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治和高层建筑消防安全隐患整治专项资金。

2.收入情况。2020年度收入合计2,534.11万元，较上年决算数增加1,318.56万元，增长108.5%，主要原因是2020年新增巨灾保险保费、自然灾害防治、市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治和高层建筑消防安全隐患整治专项资金。其中：财政拨款收入2,534.11万元，占100%；此外，年初结转和结余0.84万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,534.96万元，较上年决算数增加1,318.81万元，增长108.4%，主要原因是2020年新增巨灾保险保费、自然灾害防治、市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治和高层建筑消防安全隐患整治等专项支出。其中：基本支出869.20万元，占34.3%；项目支出1,665.76万元，占65.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.84万元，下降100%，主要原因是2019年结余已在2020年全部使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,534.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,317.96万元，增长108.3%。主要原因是2020年新增巨灾保险保费、自然灾害防治、市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治和高层建筑消防安全隐患整治等专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,534.11万元，较上年决算数增加1,318.56万元，增长108.5%。主要原因是2020年新增巨灾保险保费、自然灾害防治、市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治和高层建筑消防安全隐患整治等专项资金。较年初预算数减少1,854.43万元，下降42.3%。主要原因是根据全区要求进行了预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.84万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,534.96万元，较上年决算数增加1,318.81万元，增长108.4%。主要原因是2020年新增巨灾保险保费、自然灾害防治、市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治和高层建筑消防安全隐患整治等专项支出。较年初预算数减少1,853.58万元，下降42.2%。主要原因是根据全区要求进行了预算调整。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.84万元，下降100%，主要原因是将2019年结余用于2020年预算支付资金。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出77.59万元，占3.1%，较年初预算数增加15.47万元，增长24.9%，主要原因是2020年我局增加工作人员。

（2）卫生健康支出35.35万元，占1.4%，较年初预算数增加4.25万元，增长13.7%，主要原因是2020年我局增加工作人员。

（3）住房保障支出34.50万元，占1.4%，较年初预算数增加4.53万元，增长15.1%，主要原因是2020年我局增加工作人员。

（4）灾害防治及应急管理支出2,387.53万元，占94.2%，较年初预算数减少1,877.82万元，下降44%，主要原因是根据全区统筹规划对预算资金进行了调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出869.20万元。其中：人员经费632.46万元，较上年决算数增加25.56万元，增长4.2%，主要原因是2020年我局增加工作人员、工资晋级晋档、调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费236.74万元，较上年决算数减少3.75万元，下降1.6%，主要原因是执行了更加严格的节约机制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.36万元，较年初预算数减少59.24万元，下降80.5%，较上年支出数减少17.04万元，下降54.3%，主要原因为一是本单位2020年未执行购置公务车的计划；二是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；三是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降；五是进一步规范因公出国（境）活动，2020年未安排单位人员因公出国（境）出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100%，主要原因是2020年度我单位无人员因公出国（境）。较上年支出数相比，基本持平。

2020年度本单位未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数减少48.00万元，下降100%，较上年支出数减少16.18万元，下降100%，主要原因是2019年本单位购置价值为16.18万元的公务车，2020年未执行购置公务车的计划。

公务车运行维护费10.43万元，主要用于支付公务车维修和保养费用。费用支出较年初预算数减少5.57万元，下降34.8%，较上年支出数减少0.80万元，下降7.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少公务车使用频次，鼓励绿色出行。

公务接待费3.93万元，主要用于接待市应急局等相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.67万元，下降29.8%，较上年支出数减少0.06万元，下降1.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待41批次345人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费113.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出236.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少3.75万元，下降1.6%，主要原因是严格执行成本管控措施，鼓励绿色办公。

本年度会议费支出1.58万元，较上年决算数减少0.81万元，下降33.9%，主要原因是根据会议性质分类集中开展培训，鼓励线上会议。本年度培训费支出10.34万元，较上年决算数增加9.50万元，增长1131%，主要原因是单位职能职责不断增加，安全、应急及防汛工作形势严峻，培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额478.53万元，其中：政府采购货物支出406.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.51万元。授予中小企业合同金额460.21万元，占政府采购支出总额的96.2%，其中：授予小微企业合同金额459.88万元，占政府采购支出总额的96.1%。主要用于采购采购办公用品、办公设备、安全生产宣传品印刷服务、应急队伍建设及应急能力建设装备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金3642.64万元，从评价情况来看，预算资金使用和管理较好，达到了预期目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位：重庆市沙坪坝区应急管理局

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位：重庆市沙坪坝区应急管理局

2020年度项目资金绩效自评表

填报单位：重庆市沙坪坝区应急管理局

上述3个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，达到预期目标。发现的问题及原因，一是部分项目预算执行率未达100%，原因是项目采购节约；二是项目创新力度不够，原因是对项目特点了解不够深入，经验不丰富。下一步改进措施，一是做好资金预算，统筹好资金使用，提高预算执行率；二是创新项目执行形式。

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张勇023-65912318。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表