一、部门基本情况

（一）职能职责

负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

负责应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关法律、法规、规章、规程和地方标准。

负责指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾难类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

负责牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

负责统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

负责统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导镇街及社会应急救援力量建设，协调国家、市综合性应急救援队伍开展工作。

负责协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

负责指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

负责组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

负责依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门、有关单位和各镇街安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担重庆市沙坪坝区人民政府安全生产委员会日常工作。

负责按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

负责煤矿安全生产政策规划制定修订、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。

负责依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

负责开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录，会同区级相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

负责完成区委和区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

区应急局内设政治部、办公室、综合协调科、安全监管一科（危化科）、安全监管二科（工贸科）、自然灾害监管科、应急救援管理科7个内设科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区应急管理综合行政执法支队、重庆市沙坪坝区安全生产应急救援指挥中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计1，887.62万元，支出总计1，887.62万元。收支较上年决算数减少497.30万元，下降20.9％，主要原因是2022年本单位项目预算经费较上年大幅缩减，导致收支均大幅缩减。

2．收入情况。2022年度收入合计1，887.62万元，较上年决算数减少497.30万元，下降20.9％，主要原因是2022年本单位项目预算经费较上年大幅缩减，导致收入大幅缩减。其中：财政拨款收入1，887.62万元。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2022年度支出合计1，887.62万元，较上年决算减少497.30万元，下降20.9％，主要原因是2022年本单位项目预算经费较上年大幅缩减，导致支出大幅缩减。

其中：基本支出885.78万元，占46.9％；项目支出1，001.84万元，占53.1％。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1，887.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少497.30万元，下降20.9％。主要原因是2022年本单位项目预算经费较上年大幅缩减，导致收入、支出均大幅缩减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1，887.62万元，较上年决算数减少497.30万元，下降20.9％。主要原因是2022年本单位项目预算经费较上年大幅缩减，导致收入大幅缩减。较年初预算数减少73.03万元，下降3.7％。主要原因是2022年预算项目经费在执行过程减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1，887.62万元，较上年决算数减少497.30万元，下降20.9％。主要原因是2022年本单位项目预算经费较上年大幅缩减，导致支出大幅缩减。较年初预算数减少73.03万元，下降3.7％。主要原因是2022年预算项目经费在执行过程减少。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出148.97万元，占7.9％，较年初预算数增加34.75万元，增长30.4％，主要原因是本单位2022年新增6工作人员、社保缴费基数总额增加。

（2）卫生健康支出47.61万元，占2.5％，较年初预算数增加2.89万元，增长6.5％，主要原因是本单位2022年新增6工作人员、医保缴费基数总额增加。

（3）住房保障支出77.49万元，占4.1％，较年初预算数增加40.44万元，增长109.1％，主要原因是本单位2022年新增6工作人员。

（4）灾害防治及应急管理支出1，613.55万元，占85.5％，较年初预算数减少151.11万元，下降8.6％，主要原因是2022年本单位项目预算经费较上年大幅缩减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出885.78万元。其中：人员经费784.32万元，较上年决算数增加56.40万元，增长7.7％，主要原因是本单位2022年新增6工作人员。人员经费用途主要包括工作人员的工资、保险、住房公积金等。公用经费101.46万元，较上年决算数减少63.67万元，下降38.6％，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公用经费。公用经费用途主要包括购买办公用品、水、电等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.06万元，较年初预算数减少7.31万元，下降37.7％，主要原因是本单位厉行节约，严格控制三公经费。较上年支出数减少3.09万元，下降20.4％，主要原因是本单位厉行节约，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，与年初预算数和上年决算数持平。

2022年度本单位未发生公务车购置费用，与年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费11.54万元，主要用于公务车加油、维修、停车费等。费用支出较年初预算数减少2.86万元，下降19.9％，主要原因是本单位厉行勤俭节约，严格控制公务车运行维护费。较上年支出数减少2.90万元，下降20.1％，主要原因是本单位厉行勤俭节约，严格控制公务车运行维护费。

公务接待费0.52万元，主要用于接待上级或同级部门监督检查产生的费用。费用支出较年初预算数减少4.45万元，下降89.5％，主要原因是本单位厉行勤俭节约，严格控制三公经费使用。较上年支出数减少0.18万元，下降25.7％，主要原因是本单位厉行勤俭节约，严格控制公务接待费使用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待4批次68人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费76.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出4.17万元，较上年决算数减少10.13万元，下降70.8％，主要原因是本单位减少培训频次、优化培训课程、缩短培训时间、降低培训标准。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出85.49万元，主要用于开支办公费、水电费、租赁费、委托业务费、劳务费、交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少79.64万元，下降48.2％，主要原因是本单位厉行勤俭节约，降本增效，严格控制机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额96.70万元，其中：政府采购货物支出72.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.68万元。授予中小企业合同金额78.61万元，占政府采购支出总额的81.3％，其中：授予小微企业合同金额77.44万元，占政府采购支出总额的80.1％。主要用于采购应急装备及物资、日常办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金1014.57万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

（1）应急救援能力建设及应急救援项目。2022年我部门对应急救援能力建设及应急救援项目资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金381.18万元，执行率100％，自评总分100分，完成全区巨灾保险、应急救援物资的购买。

（2）应急管理基层基础建设项目。2022年我部门对应急管理基层基础建设项目资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金77.69万元，执行率100％，自评总分100分，完成全区安全生产培训、执法装备购买等工作。

（3）生产经营单位安全监管项目。2022年我部门对生产经营单位安全监管项目资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金36.50万元，执行率100％，自评总分100分，完成全区安全生产监管及执法检查工作。

2．绩效自评报告或案例

2022年本单位未委托第三方开展绩效评价。

3．关于绩效自评结果的说明

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率及资金支付有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果

2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张勇 023－65912318。