| 索引号： | 11500106009290403U/2020-31783 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2020-01-16 | 发布日期： | 2020-01-16 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区应急管理局2020年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区应急管理局2020年部门预算情况说明
发布日期：2020-01-16
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市沙坪坝区应急管理局贯彻落实党中央、国务院关于应急工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市委、市政府和区委、区政府关于应急管理工作的安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。本局主要职能职责是：
一是综合监管：承担区安委会办公室日常工作，负责指导、协调、监督、检查和考核有关部门和街镇（管委会）安全生产工作。
二是行业监管：负责职责范围内的危险化学品、烟花爆竹、工贸行业以及2015年区政府赋予我局的西永综合保税区（网内）安全生产监督管理职责。
三是事故查处：受区政府委托，依法开展除道路交通、消防和特种设备事故之外的生产安全事故调查处理。
四是应急救援：指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，拟订应急管理、安全生产等政策规定，指导应急预案体系建设并承担预案演练的组织实施和指导监督工作，牵头建立全区统一的应急管理信息系统，统一协调指挥全区各类应急专业队伍，统筹应急救援力量建设。
五是宣传培训：负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（二）单位构成。
重庆市沙坪坝区应急管理局为区政府工作部门，内设政治部、办公室、综合协调科、安全监管一科、安全监管二科、自然灾害监管科、应急救援管理科七个职能科室，下设三个事业单位，包括：区安全生产监察执法大队（参公）、区安全生产应急救援指挥中心（事业全额拨款）、区突发事件预警信息发布中心（事业全额拨款）。
（三）本轮机构改革相关情况。
重庆市沙坪坝区应急管理局根据《重庆市沙坪坝区机构改革方案》（沙委机改办〔2019〕2号）要求，将原区安监局安全生产综合监管和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业的安全生产监督管理的职责，区政府办的应急管理职责，区民政局的救灾职责，区国土分局的地质灾害防治、区农委的水旱灾害防治、森林防火相关职责，以及防汛抗旱、抗震救灾、森林防火等指挥部的职责进行整合组建而成。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数4388.54万元，其中：一般公共预算拨款4388.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数4388.54万元，其中：社会保障和就业62.12万元，卫生健康支出31.1万元，住房保障29.97万元，灾害防治及应急管理支出4265.35万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入4388.54万元，一般公共预算财政拨款支出4388.54万元，其中：基本支出745.9万元，主要用于保障应急局机关及下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3642.64万元，主要用于安全生产隐患整治、应急救援能力建设、安全生产与自然灾害宣传、巨灾保险保费、市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治及高层建筑消防安全隐患整治等重点工作。
沙坪坝区应急管理局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算73.6万元，其中：因公出国（境）费用4万元；公务接待费5.6万元；公务用车运行维护费16万元；公务用车购置费48万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年沙坪坝区应急局所属各预算单位一般公共预算财政拨款运行经费372.94万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额50.2万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算49.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购50.2万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算49.2万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3642.64万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：周越联系方式： 65912318
| 沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称： 应急管理局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4，388.54 | 一、本年支出 | 4，388.54 |
| 一般公共预算拨款 | 4，388.54 | （一）社会保障和就业支出 | 62.12 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 31.10 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 29.97 |
| 二、上年结转 | （四）灾害防治及应急管理支出 | 4，265.35 | |
| 一般公共预算拨款 | |||
| 政府性基金预算拨款 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 4，388.54 | 支出总计 | 4，388.54 |
| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位名称： 应急管理局 | 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | |||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 4，388.54 | 745.90 | 3，642.64 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.12 | 62.12 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.08 | 61.08 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.96 | 39.96 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.98 | 19.98 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.14 | 1.14 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 31.10 | 31.10 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.10 | 31.10 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.02 | 24.02 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 29.97 | 29.97 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.97 | 29.97 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.97 | 29.97 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4，265.35 | 622.71 | 3，642.64 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 4，265.35 | 622.71 | 3，642.64 | |
| 2240101 | 行政运行 | 444.62 | 444.62 | ||
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 3，642.64 | 3，642.64 | ||
| 2240150 | 事业运行 | 178.09 | 178.09 | ||
| 沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位名称： 应急管理局 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 365.70 | 365.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 123.72 | 123.72 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.68 | 72.68 | |
| 30103 | 奖金 | 14.02 | 14.02 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 27.27 | 27.27 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.98 | 19.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 65.98 | 65.98 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.97 | 29.97 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.09 | 12.09 | |
| 302 | 商品服务支出 | 372.94 | 372.94 | |
| 30201 | 办公费 | 26.00 | 26.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 16.00 | 16.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 11.00 | 11.00 | |
| 30204 | 手续费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30205 | 水费 | 4.12 | 4.12 | |
| 30206 | 电费 | 7.50 | 7.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 19.00 | 19.00 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 73.00 | 73.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 14.00 | 14.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 14.00 | 14.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30215 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30216 | 培训费 | 1.86 | 1.86 | |
| 30217 | 公务招待费 | 6.20 | 6.20 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.47 | 2.47 | |
| 30229 | 福利费 | 3.85 | 3.85 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.92 | 6.92 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.01 | 50.01 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 7.26 | 7.26 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 6.12 | 6.12 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.14 | 1.14 | |
| 合计 | 745.90 | 372.96 | 372.94 | |
| 沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位名称： 应急管理局 | 单位：万元 | ||||
| 2020年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 73.6 | 4 | 64 | 48 | 16 | 5.6 |
| 沙坪坝区政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位名称： 应急管理局 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 沙坪坝区部门收支总表 | |||
| 单位名称： 应急管理局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4，388.54 | 一、社会保障和就业支出 | 62.12 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 31.10 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 29.97 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、灾害防治及应急管理支出 | 4，265.35 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
| 六、其他收入 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 4，388.54 | 本年支出合计 | 4，388.54 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 4，388.54 | 支出总计 | 4，388.54 |
| 沙坪坝区部门收入总体情况表 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 4，388.54 | 4，388.54 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.12 | 62.12 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.08 | 61.08 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.96 | 39.96 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.98 | 19.98 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.14 | 1.14 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | ||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 31.10 | 31.10 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.10 | 31.10 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.02 | 24.02 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 29.97 | 29.97 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.97 | 29.97 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.97 | 29.97 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4，265.35 | 4，265.35 | ||||||||
| 22401 | 应急管理事务 | 4，265.35 | 4，265.35 | ||||||||
| 2240101 | 行政运行 | 444.62 | 444.62 | ||||||||
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 3，642.64 | 3，642.64 | ||||||||
| 2240150 | 事业运行 | 178.09 | 178.09 | ||||||||
| 沙坪坝区部门支出总体情况表 | |||||||
| 单位名称： 应急管理局 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 4，388.54 | 745.90 | 3，642.64 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.12 | 62.12 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.08 | 61.08 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.96 | 39.96 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.98 | 19.98 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.14 | 1.14 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.04 | 1.04 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 31.10 | 31.10 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.10 | 31.10 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.02 | 24.02 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 29.97 | 29.97 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.97 | 29.97 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.97 | 29.97 | ||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4，265.35 | 622.71 | 3，642.64 | |||
| 22401 | 应急管理事务 | 4，265.35 | 622.71 | 3，642.64 | |||
| 2240101 | 行政运行 | 444.62 | 444.62 | ||||
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 3，642.64 | 3，642.64 | ||||
| 2240150 | 事业运行 | 178.09 | 178.09 | ||||
| 采购预算明细表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 一般公共预算拨款收入 | 政府基金预算拨款收入 | 国有资本预算拨款收入 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 货物 | 1.00 | |||||||
| 服务 | 49.20 | |||||||
| 总计： | 50.20 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2020年部门和单位整体绩效目标表 | |||||||
| 业务主管部门 | 沙坪坝区应急管理局 | 部门支出预算总量（万元） | 3642.64 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立安全发展理念，按照把工作“做在前面、做在平时、做在基层”的总要求，以打好防范化解重大风险攻坚战为抓手，以大排查大整治大执法为主线，不断理顺体制机制，强化政府监管执法，深化行业专项整治，压实企业主体责任，为全区经济社会发展提供坚强的安全保障。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 挂牌隐患整改量 | 10％ | 件 | 数量 | 20 | |||
| 创建安全标准化企业数量 | 10％ | 家 | 数量 | 100 | |||
| 各类应急演练场次 | 10％ | 次 | 数量 | 2 | |||
| 事故处理完成率 | 10％ | ％ | 数量 | 100 | |||
| 各类宣传活动场次 | 10％ | 次 | 数量 | 3 | |||
| 各类应急管理培训 | 10％ | 期 | 数量 | 47 | |||
| 全市应急管理考核等级 | 10％ | 无 | 质量 | 先进 | |||
| 应急管理水平 | 10％ | ％ | 社会效益 | 达标 | |||
| 社会安全生产及自然灾害 防治意识 |
10％ | 无 | 可持续影响 | 提升 | |||
| 社会公众或服务对象满意度 | 10％ | ％ | 满意度 | 90 | |||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 安全生产隐患整治 | 业务主管部门 | 沙坪坝区应急管理局 | ||||
| 2020年预算 | 360 | 区级支出 | 360 | ||||
| 补助街镇 | 0 | ||||||
| 项目概况 | 为逐步整治安全隐患，切实降低事故风险、减少事故发生，根据相关法律法规和区安监局、区财政局联合印发的《沙坪区安全生产专项资金管理办法》，对整治资金存在困难的区级应急抢险工程项目、区政府挂牌整治重大安全隐患整治项目、区政府领导批示的安全隐患整治项目、无主隐患或危及公共安全隐患整治项目整治工作给予支持。各项目由各镇街、部门和有关单位排查、梳理、上报，经区应急局初审符合资金使用规定后，提出资金安排方案，报区政府审批后使用。 | ||||||
| 立项依据 | 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号 ） 4、《沙坪坝区安全生产专项资金管理办法》（沙安监［2016］89号） | ||||||
| 当年绩效目标 | 完成急需整治的安全隐患。 | ||||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
| 挂牌隐患整改量 | 30％ | 件 | 数量 | 20 | |||
| 隐患排查及时整改率 | 30％ | ％ | 数量 | 100 | |||
| 安全生产态势 | 40％ | 无 | 可持续影响 | 稳定 | |||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 应急管理基层基础建设 | 业务主管部门 | 沙坪坝区应急管理局 | |||
| 2020年预算 | 25 | 区级支出 | 25 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 为基层应急管理工作人员购买人身意外伤害保险；为受委托开展安全生产执法的基层应急管理机构制作执法文书；保障应急监管能力建设等。 | |||||
| 立项依据 | 1、《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（渝委发〔2017〕15号） 2、全区《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》 沙委（2018）14号 3、国家八部委《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》〔监总宣教（2016）42号〕 4、《重庆市应急管理局办公室关于开展2019－2020年度区县应急工作人员人身意外伤害保险工作的通知 》渝应急办〔2019〕47号 |
|||||
| 项目当年绩效目标 | 促进基层应急管理工作顺利开展。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| 基础应急管理工作人员意外伤害保险投保率 | 30％ | ％ | 数量 | 100 | ||
| 执法文书印制数量 | 30％ | 本 | 数量 | 4000 | ||
| 应急管理能力水平 | 40％ | 无 | 可持续影响 | 达标 | ||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 安全生产和自然灾害防治工作考核 | 业务主管部门 | 沙坪坝区应急管理局 | |||
| 2020年预算 | 135.4 | 区级支出 | 135.4 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 为了督促和鼓励安全生产和自然灾害防治相关单位和人员的工作积极性，根据《重庆市沙坪坝区安全生产与自然灾害防治工作考核办法（暂行）》规定和《关于调整重庆市沙坪坝区安全生产委员会和重庆市沙坪坝区减灾委员会的通知》，对区安委会成员单位及镇街实施考核，并对考核达标以上的单位及个人给予表彰。 | |||||
| 立项依据 | 1、《中华人民共和国安全生产法》第十六条 2、中办国办《地方党政领导干部安全生产责任制规定》（厅字〔2018）13号） 3、《重庆市安全生产条例》第十二条 4、《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（沙委发〔2018〕14号） 5、《关于印发〈重庆市沙坪坝区党政领导干部安全生产责任制实施细则〉的通知》（沙委发〔2018〕35号） 6、《关于印发〈重庆市沙坪坝区安全生产与自然灾害防治工作考核办法（暂行）〉的通知》（沙府办发〔2019）128号） 7、《关于调整重庆市沙坪坝区安全生产委员会和重庆市沙坪坝区减灾委员会的通知》（沙府办发〔2019）146号） |
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| 项目当年绩效目标 | 总结年度安全生产和自然灾害防治工作，提升相关单位和人员工作积极性。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| 接受考核单位数量 | 50％ | 个 | 数量 | 66 | ||
| 安全生产和自然灾害防治 工作积极性 | 50％ | 无 | 可持续影响 | 提升 | ||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 打非治违等专项活动 | 业务主管部门 | 沙坪坝区应急管理局 | |||
| 2020年预算 | 7 | 区级支出 | 7 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 按照市政府要求，各区县抽调应急局、公安分局、交通局、市监局、消防支队、商务局、供销社等部门的人员设立危险化学品烟花爆竹打非办，依法对未经依法批准擅自生产、经营、运输、储存、使用危险物品或烟花爆竹等非法违法行为予以查处。打非办至少有3人专职开展工作，深入宣传、全面排查、联合查处、受理举报、奖励举报等，持续对非法违法生产、经营、运输、储存、使用危险化学品烟花爆竹的行为进行严厉打击。 | |||||
| 立项依据 | 《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例 》、《危险化学品安全管理条例》 | |||||
| 项目当年绩效目标 | 维护危险化学品烟花爆竹法制秩序良好。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| 投诉举报核查率 | 30％ | ％ | 数量 | 100 | ||
| 街镇宣传覆盖率 | 30％ | ％ | 数量 | 60 | ||
| 社会安全生产意识 | 20％ | 无 | 可持续影响 | 提升 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | 20％ | ％ | 满意度 | 80 | ||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 新一轮安全标准化启动和试点区建设 | 业务主管部门 | 沙坪坝区应急管理局 | |||
| 2020年预算 | 10 | 区级支出 | 10 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 对全区工贸企业安全标准化创建企业进行现场指导、检查、评审。 | |||||
| 立项依据 | 1、《中华人民共和国安全生产法》第四条：“ 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生 产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生 产标准化建设．．．” 2、《重庆市工贸行业企业新一轮安全生产标准化达标创建行动实施方案》（渝安委［2017］1号）”、《关于印发沙坪坝区工贸行业企业新一轮安全生产标准化达标创建行动实施方案的通知》［沙安委〔2017〕3号］等。 3、《重庆市人民政府安全生产委员会办公室关于印发2019年全市工贸行业安全生产工作要点的通知》（渝安办〔2019〕11号）（2020年工作要点还未正式下发） |
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| 项目当年绩效目标 | 聘请市政府安全专家库专家，对工贸企业安全标准化创建工作进行现场指导、检查、评审，确保完成年度目标任务。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| 创建安全标准化企业数量 | 50％ | 家 | 数量 | 100 | ||
| 安全生产态势 | 25％ | 无 | 可持续影响 | 稳定 | ||
| 企业对安全生产工作满意度 | 25％ | ％ | 满意度 | 80 | ||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 应急救援能力建设 | 业务主管部门 | 沙坪坝区应急管理局 | |||
| 2020年预算 | 50 | 区级支出 | 50 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 根据2020年市委市政府、市应急局印发的年初重点工作任务等相关文件要求，开展森林灭火、洪旱灾害及地质灾害应急演练，编制应急预案，不断提升全区应急救援能力建设。 | |||||
| 立项依据 | 1、《重庆市安全生产监督管理局关于加强安全生产应急管理应急指挥救援战斗三支队伍建设的意见》（渝安监发〔2016〕22号） 2、《关于印发重庆市安全生产战斗救援队伍装备配备指导目录（试行）的通知》（渝安救援发［2017］5号）。第三十条、第三十一条第一款、第三十二条（国家安全生产监督管理总局令第88号） 3、重庆市突发事件应急预案管理办法、《森林防火条例》、《重庆市防汛抗旱条例》、市政府对区县目标考核及市政府与区政府签订《森林防火目标责任书》要求 |
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| 项目当年绩效目标 | 开展森林灭火、洪旱灾害及地质灾害应急演练，配备应急救援队伍装备，不断提高我区应急救援战斗队伍生产安全事故应急救援处置能力。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| 各类应急演练场次 | 40％ | 次 | 数量 | 2 | ||
| 应急预案修订个数 | 30％ | 个 | 数量 | 6 | ||
| 应急救援能力水平 | 30％ | 无 | 可持续影响 | 达标 | ||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 安全生产与自然灾害宣传 | 业务主管部门 | 沙坪坝区应急管理局 | |||
| 2020年预算 | 35 | 区级支出 | 35 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 认真落实党中央、国务院和习近平总书记、李克强总理等中央领导关于安全生产工作的重要指示，实施全民安全文明素质提升工程，进一步提高全社会安全生产意识，牢固树立安全发展理念，有效预防各类安全事故，不断实现安全生产形势持续稳定好转。 | |||||
| 立项依据 | 1．《安全生产法》第十一条“各级人民政府及有关部门应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识。” 2． 国家八部委《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》〔监总宣教（2016）42号〕 3．《重庆市人民政府关于印发2019年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》（渝府发〔2019〕1号 ） 4．《重庆市人民政府安全生产委员会办公室、重庆市减灾委员会办公室关于印发2019年安全生产和自然灾害防治重点工作及动态管理考核评分细则的通知》（渝安办〔2019〕39号）； 5．重庆市七部委《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的实施意见》〔渝安监发（2016）59号〕； |
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| 项目当年绩效目标 | 通过开展各类安全宣传活动，印制发放安全法律法规，进一步提高全社会安全生产意识，牢固树立按发展理念，有效预防各类安全事故，不断实现安全生产形势持续稳定好转。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| 宣传资料发放量 | 20％ | 册 | 数量 | 50000 | ||
| 各类宣传活动场次 | 30％ | 次 | 数量 | 3 | ||
| 社会安全生产意识 | 30％ | 无 | 社会效益 | 提升 | ||
| 社会公众对安全生产工作满意度 | 20％ | ％ | 满意度 | 90 | ||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 应急管理培训 | 业务主管部门 | 沙坪坝区应急管理局 | |||
| 2020年预算 | 27 | 区级支出 | 27 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 贯彻党中央国务院《关于推进安全生产领域改革发展意见》精神，紧密围绕全市安全生产大局，以加强安全生产“三基”工作为主线，以完成市、区政府下达的安全生产重点工作任务以及全市安全培训考试工作要点为重点，不断强化安全培训考试工作，以培训机构标准化促培训质量提高，以考试标准化促考试管理水平提升，以严格执法处罚促企业主体责任落实，为全区安全生产提供人才支撑。 | |||||
| 立项依据 | 1.《重庆市人民政府关于印发2019年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》（渝府发〔2019〕1号 ） 2.国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定（国安委〔2012〕10号） 3.生产经营单位安全培训规定（国家安监总局（第3号令）） 4.《重庆市人民政府安全生产委员会办公室关于印发2019年全市工贸行业安全生产工作要点的通知》（渝安办〔2019〕11号） 5.《安全生产法》第十一条“各级人民政府及有关部门应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识。” |
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| 项目当年绩效目标 | 1.开展基层应急管理人员业务培训，提升我区基层应急管理人员的业务能力； 2.开展企业主要负责人、安全管理人员安全培训，提高企业安全管理意识和水平，促进企业更好地落实主体责任； 3.开展重点企业应急救援管理培训，提升企业应急救援管理和应急处置水平。 |
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| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| 基层应急管理人员业务培训和部门监管人员培训期数 | 25％ | 期 | 数量 | 2 | ||
| 工贸行业、危险化学品企业主要负责人和安全管理人员培训期数 | 25％ | 期 | 数量 | 40 | ||
| 重点企业应急救援管理培训期数 | 25％ | 期 | 数量 | 5 | ||
| 企业应急救援管理水平 | 25％ | 无 | 社会效益 | 达标 | ||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 政府购买安全技术服务 | 业务主管部门 | 沙坪坝区应急管理局 | |||
| 2020年预算 | 20 | 区级支出 | 20 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 执法检查（含危化、工贸企业安全及职业卫生执法检查）、安全标准化、安全评估、事故调查、隐患排查、应急救援等安全管理与专家技术服务费。 | |||||
| 立项依据 |
1、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号） 6、《中华人民共和国安全生产法》第五十九条 |
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| 项目当年绩效目标 | 1、扎实推进事故隐患排查治理，逐步提高安全监管的权威性、专业性和实效性。 2、依靠专家专业技术力量为企业释疑解惑、排查隐患，督促企业不断提升安全管理水平。 3、发挥技术支撑作用，着力提高事故救援和调查处理科学化水平，确保事故证据充分准确。 4、不断提升安全生产行政执法能力，切实强化事故预防工作，有效减少各类生产安全事故，安全生产事故和死亡人数控制在市里下达的指标内。 |
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| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| 安全生产执法检查企业数量 | 30％ | 家 | 数量 | 50 | ||
| 事故处理完成率 | 30％ | ％ | 数量 | 100 | ||
| 安全生产态势 | 20％ | 无 | 可持续影响 | 稳定 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | 20％ | ％ | 满意度 | 90 | ||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 突发事件预警信息工作 | 业务主管部门 | 沙坪坝区应急管理局 | |||
| 2020年预算 | 38 | 区级支出 | 38 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 沙坪坝区突发事件预警信息发布中心由1个“预警中心”、2个“预警分中心”、8个平行单位和26个街镇“预警平台工作站”组成，另外全区有预警信息显示屏29个，6个LCD突发平台发布终端。中心负责全区突发事件预警信息发布，网络维护、街镇设备巡检维护，36个单位信息员的培训，敏感单位认证、应急值班值守等工作。现中心只有编制内人员2名，按照《沙坪坝区机构编制委员会关于设立沙坪坝区突发事件预警信息发布中心的批复》（沙编委发〔2012〕156号），应有5名工作人员。因人员未招录齐全，不足人员采用外聘形式解决。 | |||||
| 立项依据 | 《沙坪坝区机构编制委员会关于设立沙坪坝区突发事件预警信息发布中心的批复》（沙编委发〔2012〕156号）明确的机构职能职责 | |||||
| 项目当年绩效目标 | 1．在防灾减灾、抗灾救灾任务中能够提供及时必要的服务信息 。 2．在社会服务中能够及时提供准确观测信息，及时准确发布预警信息，满足对公众服务的需求。 3．为重大社会活动、重要事件提供及时准确的监测数据，提供保障工作。 4．提供的服务满足区政府管理决策部门的需求。 |
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| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| 气象预报信息发布数量 | 60％ | 条 | 数量 | 365 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | 40％ | ％ | 满意度 | 90 | ||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 巨灾保险保费 | 业务主管部门 | 沙坪坝区应急管理局 | |||
| 2020年预算 | 435.24 | 区级支出 | 435.24 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 按照区政府十八届五十四次常务会会议纪要，区财政局将巨灾保险经费纳入财政预算。2019、2020、2021每年向保险公司购买巨灾保险。 | |||||
| 立项依据 | 1、重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发《沙坪坝区巨灾保险工作实施方案》的通知（沙府办发〔2018〕248号） 2、专题会议纪要〔2018〕100号 区政府十八届五十四次常务会纪要第六条：“会议听取并原则同意区金融办关于提请审议拟在我区开展巨灾保险工作的请示。” |
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| 项目当年绩效目标 | 健全灾害治理和民生救助体系，提高政府防灾减灾救灾能力，形成财政支持下的多层次巨灾风险分担机制，丰富和完善灾前、灾中、灾后全覆盖的灾害管理体制，增强全社会的风险管理能力。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| 保险费资金到位率 | 50％ | ％ | 质量 | 100 | ||
| 灾害管理体制覆盖率 | 50％ | ％ | 社会效益 | 100 | ||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 市政消火栓、老旧居住建筑和高层建筑消防安全隐患整治 | 业务主管部门 | 沙坪坝区应急管理局 | |||
| 2020年预算 | 1432.6 | 区级支出 | 0 | |||
| 补助街镇 | 1432.6 | |||||
| 项目概况 | 新建补建市政消火栓，整治消除老旧居住建筑消防安全隐患，有效提升抗御火灾能力。 | |||||
| 立项依据 | 我区2015年－2017年维修改造老旧居住建筑消防设施870栋，新建补建市政消火栓797个，因建设工程基本程序周期长，部分尾款当年内不符合资金支付条件，需2020年支付。①《关于印发沙坪坝区2015年度市政消火栓建设工作实施方案的通知》（沙府办发〔2015〕115号）②《关于印发沙坪坝区2017年市政消火栓及配套管网建设工作实施方案的通知》（沙府办发〔2017〕88号）③《关于印发沙坪坝区2017年老旧居住建筑消防设施改造工作方案的通知》（沙府办发〔2017〕141号）。 | |||||
| 项目当年绩效目标 | 按目标要求完成整治项目，新建补建市政消火栓，消除老旧居住建筑消防安全隐患，切实保护人民群众生命财产安全。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| 尾款支付资金到位率 | 50％ | ％ | 质量 | 100 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | 50％ | ％ | 满意度 | 90 | ||
| 区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位： | 重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | 高层建筑消防安全隐患整治 | 业务主管部门 | 沙坪坝区应急管理局 | |||
| 2020年预算 | 1067.4 | 区级支出 | 0 | |||
| 补助街镇 | 1067.4 | |||||
| 项目概况 | 整治消除我区高层建筑消防安全隐患，有效提升抗御火灾能力。 | |||||
| 立项依据 | 1、①《重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于开展沙坪坝区高层建筑消防安全隐患专项整治的通知》（沙府办发〔2019〕8号）②《重庆市沙坪坝区安全生产委员会关于进一步加快推进高层建筑消防安全隐患整治工作的通知》（沙安委〔2019〕13号）。 2、《重庆市沙坪坝区2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案》。 |
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| 项目当年绩效目标 | 按目标要求完成整治项目，消除高层建筑消防安全隐患，切实保护人民群众生命财产安全。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
| 高层建筑消防安全隐患整治量 | 50％ | 栋 | 数量 | 548 | ||
| 社会公众或服务对象满意度 | 50％ | ％ | 满意度 | 90 | ||
