| 索引号： | 11500106009290438E/2021-00053 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-01-29 | 发布日期： | 2021-01-29 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区应急管理局2021年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区应急管理局2021年部门预算情况说明
发布日期：2021-01-29
重庆市沙坪坝区应急管理局2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市沙坪坝区应急管理局贯彻落实党中央、国务院关于应急工作的方针政策和决策部署，贯彻执行市委、市政府和区委、区政府关于应急管理工作的安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。本局主要职能职责是：
一是综合监管：承担区安委会办公室日常工作，负责指导、协调、监督、检查和考核有关部门和街镇（管委会）安全生产工作。
二是行业监管：负责职责范围内的危险化学品、烟花爆竹、工贸行业安全生产监督管理职责。
三是事故查处：受区政府委托，依法开展除道路交通、消防和特种设备事故之外的生产安全事故调查处理。
四是应急救援：指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，拟订应急管理、安全生产等政策规定，指导应急预案体系建设并承担预案演练的组织实施和指导监督工作，牵头建立全区统一的应急管理信息系统，统一协调指挥全区各类应急专业队伍，统筹应急救援力量建设。
五是宣传培训：负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（二）单位构成。
重庆市沙坪坝区应急管理局为区政府工作部门，内设政治部、办公室、综合协调科、安全监管一科、安全监管二科、自然灾害监管科、应急救援管理科七个职能科室，下设三个事业单位，包括：区应急管理综合行政执法支队（参公）、区安全生产应急救援指挥中心（事业全额拨款）、区突发事件预警信息发布中心（事业全额拨款）。
（三）本轮机构改革相关情况。
重庆市沙坪坝区应急管理局根据《重庆市沙坪坝区机构改革方案》（沙委机改办〔2019〕2号）要求，将原区安监局安全生产综合监管和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业的安全生产监督管理的职责，区政府办的应急管理职责，区民政局的救灾职责，区国土分局的地质灾害防治、区农委的水旱灾害防治、森林防火相关职责，以及防汛抗旱、抗震救灾、森林防火等指挥部的职责进行整合组建而成。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数3012.32万元，其中：一般公共预算拨款3012.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1376.22万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数3012.32万元，其中：社会保障和就业69.41万元，卫生健康支出34.57万元，住房保障33.57万元，灾害防治及应急管理支出2874.77万元。支出较去年减少1376.22万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入3012.32万元，一般公共预算财政拨款支出3012.32万元，比2020年减少1376.22万元。其中：基本支出687.81万元，比2020年减少58.09万元，主要原因是2020年基本支出预算数按照编制数编制的，2021年按照实有人数编制，主要用于保障应急局机关及下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2324.51万元，比2020年减少1318.13万元，主要原因是项目减少，主要用于东西部救援队伍临聘人员费用、安全生产和自然灾害防治工作考核、安全生产隐患整治、应急管理基层基础建设、生产经营单位安全监管、应急救援能力建设及应急救援、高层建筑消防安全隐患整治等重点工作。
沙坪坝区应急管理局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算65.60万元，比2020年减少8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少4万元，主要原因是无因公出国计划；公务接待费5.6万元，比2020年保持不变；公务用车运行维护费12万元，比2020年减少4万元，主要原因是车辆更新后，维修费减少；公务用车购置费48万元，与2020年保持不变。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费270.53万元，比上年减少102.41万元，主要原因为运行经费个人标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30.80万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.80万元；其中一般公共预算拨款政府采购30.80万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.80万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2324.51万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、应急保障用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王辉联系方式：023-65912318
附件：1.2021年部门预算公开表格
Overview
1.财政拨款收支总体情况表2.一般公共预算财拨支出预算表
3.一般公共预算财拨基本支出预算表
4.一般公共预算三公经费表
5.政府基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总体情况表
8.部门支出总体情况表
9.政府采购项目表
10.部门整体绩效目标表
Sheet 1:1.财政拨款收支总体情况表
| 表1 | ||||||
| 重庆市沙坪坝区应急管理局财政拨款收支总体情况表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 3,012.32 | 一、本年支出 | 3,012.32 | 3,012.32 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 3,012.32 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、上年结转 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总数 | 3,012.32 | 支出总数 | 3,012.32 | |||
Sheet 2:2.一般公共预算财拨支出预算表
| 表2 | |||||
| 重庆市沙坪坝区应急管理局一般公共预算财拨支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 3,012.32 | 3,012.32 | 687.81 | 2,324.51 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.41 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 69.41 | 69.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.28 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 68.28 | 68.28 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 15.76 | 15.76 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.76 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.13 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 30.13 | 30.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.38 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 22.38 | 22.38 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.13 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.13 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 34.57 | 34.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.57 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 34.57 | 34.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.57 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.16 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 24.16 | 24.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 7.17 | 7.17 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.24 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 33.57 | 33.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.57 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 33.57 | 33.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.57 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 33.57 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 33.57 | 33.57 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,874.77 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 2,874.77 | 550.26 | 2,324.51 |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.00 | 2,874.77 | 550.26 | 2,324.51 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,874.77 | 0.00 | ||
| 2240101 | 行政运行 | 437.78 | 0.00 | ||
| 2240101 | 行政运行 | 0.00 | 437.78 | 437.78 | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 2,324.51 | 2,324.51 | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 2,324.51 | 0.00 | ||
| 2240150 | 事业运行 | 0.00 | 112.49 | 112.49 | |
| 2240150 | 事业运行 | 112.49 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
Sheet 3:3.一般公共预算财拨基本支出预算表
| 表3 | ||||
| 重庆市沙坪坝区应急管理局一般公共预算财拨基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| - | 合计 | 687.81 | 417.28 | 270.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 409.54 | 409.54 | |
| 30101 | 基本工资 | 139.59 | 139.59 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.87 | 82.87 | |
| 30103 | 奖金 | 16.13 | 16.13 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 27.27 | 27.27 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.38 | 22.38 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 73.86 | 73.86 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.57 | 33.57 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.87 | 13.87 | |
| 302 | 商品服务支出 | 270.53 | 270.53 | |
| 30201 | 办公费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 9.76 | 9.76 | |
| 30203 | 咨询费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 3.06 | 3.06 | |
| 30206 | 电费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 4.60 | 4.60 | |
| 30211 | 差旅费 | 63.00 | 63.00 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30215 | 会议费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30216 | 培训费 | 2.09 | 2.09 | |
| 30217 | 公务招待费 | 4.47 | 4.47 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.79 | 2.79 | |
| 30229 | 福利费 | 4.33 | 4.33 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.00 | 6.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.43 | 50.43 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 7.74 | 7.74 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 6.60 | 6.60 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.14 | 1.14 | |
Sheet 4:4.一般公共预算三公经费表
| 表4 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区应急管理局一般公共预算三公经费表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 65.60 | 0.00 | 60.00 | 48.00 | 12.00 | 5.60 | 65.60 | 0.00 | 60.00 | 48.00 | 12.00 | 5.60 |
Sheet 5:5.政府基金预算支出表
| 表5 | ||||
| 重庆市沙坪坝区应急管理局政府基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
Sheet 6:6.部门收支总表
| 表6 | |||
| 重庆市沙坪坝区应急管理局部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,012.32 | 一、社会保障和就业支出 | 69.41 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 34.57 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 33.57 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、灾害防治及应急管理支出 | 2,874.77 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
| 六、其他收入 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3,012.32 | 本年支出合计 | 3,012.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 3,012.32 | 支出总计 | 3,012.32 |
Sheet 7:7.部门收入总体情况表
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市沙坪坝区应急管理局部门收入总体情况表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
| 合计 | 3,012.32 | 3,012.32 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.41 | 69.41 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.28 | 68.28 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.76 | 15.76 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.13 | 30.13 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.38 | 22.38 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.13 | 1.13 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.13 | 1.13 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 34.57 | 34.57 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.57 | 34.57 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.16 | 24.16 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.24 | 3.24 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 33.57 | 33.57 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 33.57 | 33.57 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 33.57 | 33.57 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,874.77 | 2,874.77 | ||||||||
| 22401 | 应急管理事务 | 2,874.77 | 2,874.77 | ||||||||
| 2240101 | 行政运行 | 437.78 | 437.78 | ||||||||
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 2,324.51 | 2,324.51 | ||||||||
| 2240150 | 事业运行 | 112.49 | 112.49 | ||||||||
Sheet 8:8.部门支出总体情况表
| 表8 | |||||||
| 重庆市沙坪坝区应急管理局部门支出总体情况表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 3,012.32 | 687.81 | 2,324.51 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.41 | 69.41 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.28 | 68.28 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.76 | 15.76 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.13 | 30.13 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.38 | 22.38 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.13 | 1.13 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.13 | 1.13 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 34.57 | 34.57 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.57 | 34.57 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.16 | 24.16 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.24 | 3.24 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 33.57 | 33.57 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 33.57 | 33.57 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 33.57 | 33.57 | ||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,874.77 | 550.26 | 2,324.51 | |||
| 22401 | 应急管理事务 | 2,874.77 | 550.26 | 2,324.51 | |||
| 2240101 | 行政运行 | 437.78 | 437.78 | ||||
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 2,324.51 | 2,324.51 | ||||
| 2240150 | 事业运行 | 112.49 | 112.49 | ||||
Sheet 9:9.政府采购项目表
| 表9 | ||||||||||
| 重庆市沙坪坝区应急管理局政府采购项目表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 总计: | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 服务 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Sheet 10:10.部门整体绩效目标表
| 表10 | |||||
| 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 重庆市沙坪坝区应急管理局 | 支出预算总量 | 3012.32 | ||
| 其中：部门预算支出 | 3012.32 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 按照当年各项目绩效目标要求，完成东西部救援队伍临聘人员费用、安全生产和自然灾害防治工作考核、安全生产隐患整治、应急管理基层基础建设、生产经营单位安全监管、应急救援能力建设及应急救援、高层建筑消防安全隐患整治、应急系统换装8个项目。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 完成及时率 | 10 | % | ＝ | 1 | |
| 可持续性影响 | 10 | % | ＝ | 1 | |
| 服务对象满意度 | 10 | % | ＝ | 1 | |
| 安全隐患整治件数 | 10 | 件 | ≥ | 20 | |
| 订阅《中国应急管理报》 | 10 | 份 | 产出 | 300 | |
| 购买人身保险 | 10 | 份 | 产出 | 300 | |
| 目标考核奖励个数 | 10 | 个 | 产出 | 122 | |
| 安全知识培训 | 10 | 期 | 产出 | 10 | |
| 开展演练次数 | 10 | 次 | 产出 | 2 | |
Overview
1-东西部救援队伍临聘人员费用2-安全生产和自然灾害防治工作考核
3-安全生产隐患整治
4-应急管理基层基础建设
5-生产经营单位安全监管
6-应急救援能力建设及应急救援
7-高层建筑消防安全隐患整治
8-应急系统换装
Sheet 1:1-东西部救援队伍临聘人员费用
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 东西部救援队伍临聘人员费用 | 业务主管部门 | 区应急管理局 | |||
| 当年预算 | 288 | 区级支出 | 0 | |||
| 补助街镇 | 288 | |||||
| 项目概况 | 承担东、西部综合应急救援队伍工资、保险、考核、日常运行、节日慰问等费用。 | |||||
| 立项依据 | 《关于加快推进区县综合应急救援队伍建设的紧急通知》（渝安办〔2020〕23号） | |||||
| 当年绩效目标 | 按照时限要求，将项目经费及时分配到磁器口街道、青木关镇。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 完成及时率 | 60 | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 服务对象满意度 | 40 | % | 满意度 | 100% | 否 | |
| 联系人：王晋媛 | 联系电话：65912318 | |||||
Sheet 2:2-安全生产和自然灾害防治工作考核
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 安全生产和自然灾害防治工作考核 | 业务主管部门 | 区应急管理局 | |||
| 当年预算 | 143.8 | 区级支出 | 143.8 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 为了督促和鼓励安全生产和自然灾害防治相关单位和人员的工作积极性,根据《重庆市沙坪坝区安全生产与自然灾害防治工作考核办法（暂行）》规定和《关于调整重庆市沙坪坝区安全生产委员会和重庆市沙坪坝区减灾委员会的通知》，对区安委会成员单位及镇街实施考核，并对考核达标以上的单位及个人给予表彰。 | |||||
| 立项依据 | 1.《中华人民共和国安全生产法》第十六条 2.中办国办《地方党政领导干部安全生产责任制规定》（厅字〔2018）13号） 3.《重庆市安全生产条例》第十二条 4.《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（沙委发〔2018〕14号） 5.《关于印发〈重庆市沙坪坝区党政领导干部安全生产责任制实施细则〉的通知》（沙委发〔2018〕35号） 6.《关于印发〈重庆市沙坪坝区安全生产与自然灾害防治工作考核办法〉的通知》（沙安委〔2020）12号） 7.《关于调整重庆市沙坪坝区安全生产委员会和重庆市沙坪坝区减灾委员会的通知》（沙府办发〔2019）146号） | |||||
| 当年绩效目标 | 总结年度安全生产和自然灾害防治工作，提升相关单位和人员工作积极性。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 个人评比奖励 | 60 | 个 | 产出 | 69 | 是 | |
| 集体评比奖励 | 20 | 个 | 产出 | 53 | 否 | |
| 奖励发放及时率 | 20 | % | 效益 | 100% | 否 | |
| 联系人：王晋媛 | 联系电话：65912318 | |||||
Sheet 3:3-安全生产隐患整治
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 安全生产隐患整治 | 业务主管部门 | 区应急管理局 | |||
| 当年预算 | 360 | 区级支出 | 0 | |||
| 补助街镇 | 360 | |||||
| 项目概况 | 为逐步整治安全隐患，切实降低事故风险、减少事故发生，根据相关法律法规和区安监局、区财政局联合印发的《沙坪区安全生产专项资金管理办法》，对整治资金存在困难的区级应急抢险工程项目、区政府挂牌整治重大安全隐患整治项目、区政府领导批示的安全隐患整治项目、无主隐患或危及公共安全隐患整治项目整治工作给予支持。各项目由各镇街、部门和有关单位排查、梳理、上报，经区应急局初审符合资金使用规定后，提出资金安排方案，报区政府审批后使用。 | |||||
| 立项依据 | 1.《中华人民共和国安全生产法》 2.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号 ） 3.《沙坪坝区安全生产专项资金管理办法》（沙安监[2016]89号） | |||||
| 当年绩效目标 | 完成急需整治的安全隐患10-20件。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 为全区急需整治的隐患消除提供资金保障 | 60 | % | 满意度 | 90 | 是 | |
| 安全隐患整治件数 | 20 | 件 | 产出 | 20-30 | 否 | |
| 隐患整治完成率 | 20 | % | 产出 | 100% | 否 | |
| 联系人：王晋媛 | 联系电话：65912318 | |||||
Sheet 4:4-应急管理基层基础建设
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 应急管理基层基础建设 | 业务主管部门 | 区应急管理局 | |||
| 当年预算 | 75.5 | 区级支出 | 75.5 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 1.根据市局文件要求，2021年为基层应急管理机构赠订《中国应急管理报》。 2.为基层应急管理工作人员购买人身意外伤害保险。 3.为受委托开展安全生产执法的基层应急管理机构制作执法文书。 4.保障应急监管能力建设等。 5.开展安全知识“进企业、进农村、进社区、进校园、进家庭”五进活动。 6.开展安全咨询日、“安全生产法”宣传周等全民安全素质提升活动。 7.制作各类安全法律法规、安全技能、安全知识等活动资料。 8.提升全区基层和部门应急人员业务素质。 | |||||
| 立项依据 | 1.重庆市安全生产委员会办公室《关于学好用好<中国应急管理报>等主流媒体强化应急管理新闻舆论阵地建设的通知》（渝安办〔2020〕94号） 2.《重庆市应急管理局办公室关于开展2020-2021年度区县应急工作人员人身意外伤害保险工作的通知 》（渝应急办〔2020〕17号） 3.《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（渝委发〔2017〕15号） 4.国家八部委《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》〔监总宣教（2016）42号〕 5.重庆市七部委《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的实施意见》〔渝安监发（2016）59号〕 6.《关于印发2020年安全生产和自然灾害防治重点工作及动态管理考核评分细则的通知》（渝安办〔2020〕49号 7.国务院安委会《关于进一步加强安全培训工作的决定》（国安委〔2012〕10号） 8.重庆市人民政府《关于印发2020年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》（渝府发〔2020]〕号） 9.重庆市沙坪坝区人民政府《关于印发2020年全区安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》（沙府发〔2020〕3号） | |||||
| 当年绩效目标 | 促进基层应急管理工作顺利开展。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 订阅《中国应急管理报》 | 60 | 份 | 产出 | 200 | 是 | |
| 购买人身保险 | 20 | 份 | 产出 | 200 | 否 | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 20 | % | 效益 | 100% | 否 | |
| 联系人：王晋媛 | 联系电话：65912318 | |||||
Sheet 5:5-生产经营单位安全监管
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 生产经营单位安全监管 | 业务主管部门 | 区应急管理局 | |||
| 当年预算 | 40 | 区级支出 | 40 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 1.按照市、区要求，各区县抽调安监、公安、交委、工商、质监、消防、商务、供销社等部门的人员设立危险化学品烟花爆竹打非办，依法对未经依法批准擅自生产、经营、运输、储存、使用危险物品或烟花爆竹等非法违法行为予以查处。打非办至少有3人专职开展工作，深入宣传、全面排查、联合查处、受理举报、奖励举报等，持续对非法违法生产、经营、运输、储存、使用危险化学品烟花爆竹的行为进行严厉打击。 2.对全区工贸企业安全标准化创建企业进行现场指导、检查、评审。 3.按照年度执法检查计划聘请专家，对工贸企业开展执法检查，检查企业安全隐患，查处安全生产有关违法行为。 4.在生产安全责任事故调查过程中，聘请专家进行技术勘查，分析事故原因，并形成事故原因分析报告。 5.企业主要负责人和安全管理人员安全知识培训。 | |||||
| 立项依据 | 1.《烟花爆竹安全管理条例 》 2.《危险化学品安全管理条例》 3.《中华人民共和国安全生产法》 4.根据国务院安委会办公室关于印发《国家安全发展示范城市评分标准（2019版）》的通知（安委办〔2020〕2号） 5.《重庆市工贸企业安全生产标准化评审管理办法》 6.《重庆市工贸行业企业新一轮安全生产标准化达标创建行动实施方案》（渝安委[2017]1号）”、《关于印发沙坪坝区工贸行业企业新一轮安全生产标准化达标创建行动实施方案的通知》[沙安委〔2017〕3号]。 7.《重庆市人民政府安全生产委员会办公室2021年全市工贸行业安全生产工作要点》（2021年工作要点还未正式下发） 8.《重庆市沙坪坝区人民政府关于同意区应急局2020年安全生产年度监督检查计划的批复》（沙府发[2020]1号） 9.重庆市沙坪坝区应急管理局关于印发《区应急管理局2020年安全生产年度监督检查计划》的通知（沙应急〔2020〕4号） 10.《重庆市人民政府安全生产委员会办公室关于开展粉尘防爆、有限空间作业条件确认、金属冶炼、冶金煤气安全专项整治工作的通知》（渝安办〔2019〕20号） 11.《生产安全事故报告和调查处理条例》 12.《重庆市安全生产条例》 | |||||
| 当年绩效目标 | 1.完成年度执法检查，完成市局下达的年度工作目标任务。 2.维护危险化学品烟花爆竹法制秩序良好。 3.完成安全生产事故调查。 4.完成安全知识培训。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 投诉举报核查率 | 60 | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 安全知识培训 | 20 | 期 | 产出 | 10 | 否 | |
| 服务对象满意度 | 20 | % | 满意度 | 100% | 否 | |
| 联系人：王晋媛 | 联系电话：65912318 | |||||
Sheet 6:6-应急救援能力建设及应急救援
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 应急救援能力建设及应急救援 | 业务主管部门 | 区应急管理局 | |||
| 当年预算 | 500 | 区级支出 | 500 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 1.开展自然灾害和安全生产方面应急演练； 2.维修、保养、仓储、搬迁应急救援装备机具； 3.开展应急救援过程的餐饮、油料、物资、器材等费用； 4.应急预案编制评审费用。 5.按照区政府十八届五十四次常务会会议纪要，区财政局将巨灾保险经费纳入财政预算。2019、2020、2021每年向保险公司购买巨灾保险。 6.根据我区自然灾害种类分布、影响程度和特征，对地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等自然灾害隐患进行普查，普查内容包括自然灾害致灾调查和评估，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等承灾体调查与评估，历史灾害调查与评估，综合减灾资源调查和评估，重点隐患调查和评估，主要灾害风险评估与区划以及灾害综合风险评估与区划。根据试点方案，普查共包括13项主要任务，其中5项内容由应急部门牵头，其余项目由行业区农业农村委、区规划自然资源局等部门牵头。按照全市统一安排，经费由牵头部门分别负责预算。 | |||||
| 立项依据 | 1.《重庆市森林防火条例》 2.《关于印发重庆市安全生产战斗救援队伍装备配备指导目录（试行）的通知》（渝安救援发[2017]5号）。第三十条、第三十一条第一款、第三十二条（国家安全生产监督管理总局令第88号）。 3.重庆市突发事件应急预案管理办法、《重庆市防汛抗旱条例》、市政府对区县目标考核及市政府与区政府签订《森林防火目标责任书》要求。 4.重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于印发《沙坪坝区巨灾保险工作实施方案》的通知（沙府办发〔2018〕248号） 5.专题会议纪要〔2018〕100号 区政府十八届五十四次常务会纪要第六条：“会议听取并原则同意区金融办关于提请审议拟在我区开展巨灾保险工作的请示。” 6.《沙坪坝区巨灾保险补充协议》。 7.《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（渝府办发〔2020〕92号）。 8.重庆市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发《重庆市地震灾害风险普查实施方案》的通知（渝灾险普办发〔2020〕2号） 9.国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室《关于做好近期全国自然灾害风险普查工作的指导意见》（渝灾险普办发〔2020〕12号） | |||||
| 当年绩效目标 | 1.完成自然灾害应急、安全生产演练。 2.完成应急预案编制。 3.完成自然灾害隐患普查。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 开展演练 | 60 | 次 | 产出 | 2 | 是 | |
| 编制应急预案及时率 | 20 | % | 效益 | 100% | 否 | |
| 可持续性影响 | 20 | % | 效益 | 100% | 否 | |
| 联系人：王晋媛 | 联系电话：65912318 | |||||
Sheet 7:7-高层建筑消防安全隐患整治
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 高层建筑消防安全隐患整治 | 业务主管部门 | 区应急管理局 | |||
| 当年预算 | 776.72 | 区级支出 | 0 | |||
| 补助街镇 | 776.72 | |||||
| 项目概况 | 整治消除我区高层建筑消防安全隐患，有效提升抗御火灾能力。 | |||||
| 立项依据 | 1.《重庆市沙坪坝区人民政府办公室关于开展沙坪坝区高层建筑消防安全隐患专项整治的通知》（沙府办发〔2019〕8号） 2.《重庆市沙坪坝区安全生产委员会关于进一步加快推进高层建筑消防安全隐患整治工作的通知》（沙安委〔2019〕13号）。 3.《重庆市沙坪坝区2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案》。） | |||||
| 当年绩效目标 | 全面完成高层建筑安全隐患整治资金拨付。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 资金拨付及时率 | 60 | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 服务群众满意度 | 40 | % | 满意度 | 100% | 否 | |
| 联系人：王晋媛 | 联系电话：65912318 | |||||
Sheet 8:8-应急系统换装
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区应急管理局 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 应急系统换装 | 业务主管部门 | 区应急管理局 | |||
| 当年预算 | 140.49 | 区级支出 | 140.49 | |||
| 补助街镇 | 0 | |||||
| 项目概况 | 按照市应急局设计的应急指挥服和应急救援服样式，完成对区应急局、镇街应急系统工作人员和应急队员配发应急服装。其中，区级、镇街级在职在编应急管理人员配发应急指挥服，经费预算6100元/人；区综合应急救援队、镇街专职应急队员配发应急救援服，经费预算2500元/人，经费由本级财政保障，工作完成情况纳入年度目标考核。 | |||||
| 立项依据 | 经市政府同意，市财政局、市应急局协商印发了《关于做好应急系统换装工作的通知》（渝应急发〔2020〕89号） | |||||
| 当年绩效目标 | 完成应急系统换装工作。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 完成及时率 | 60 | % | 效益 | 100% | 是 | |
| 配发人数 | 20 | 人 | 产出 | 369 | 否 | |
| 满意度 | 20 | % | 满意度 | 100% | 否 | |
| 联系人：王晋媛 | 联系电话：65912318 | |||||
