一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责:负责本行政区域内物业维修资金的交存、使用、管理和监督。

（二）单位构成。

本单位为住房城乡建设委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，无未纳入2024年预算的下级预算单位。本单位内设内勤办公室、财务办公室和业务办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数215.97万元，其中：一般公共预算拨款215.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少95.56万元，主要是项目经费拨款减少99.72万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数215.97万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业18.17万元，卫生健康支出8.82万元，住房保障8.62万元，城乡社区支出180.35万元。支出较去年减少95.56万元，主要是项目支出减少99.72万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入215.97万元，一般公共预算财政拨款支出215.97万元，比2023年减少95.56万元。其中：基本支出155.97万元，比2023年增加4.16万元，主要原因是人员职级工资和绩效工资调整、社会保险和公积金调整等，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险和公积金缴费；项目支出60.00万元，比2023年减少99.72万元，主要原因是严格执行区政府过紧日子的要求，严控项目支出。

我单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张全明     联系方式： 电话：023-65318701