一、单位基本情况

（一）职能职责。

受主管部门委托，承担房屋征收与补偿的具体工作。签订征收补偿协议并完成资料收集的具体工作。承担征收补偿资金的发放和管理等具体工作。承担统筹征收安置房源的管理和服务等具体工作。

（二）单位构成。

本单位机构设置有综合科、财务科、征收一科、征收二科、征收三科、征收四科、安全生产科、安置房管理科、法律事务科、监察审核科。从预算单位构成看，无纳入本单位2024年度预算编制的下级预算单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

本单位2024年不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1190.26万元，其中：一般公共预算拨款1190.26万元。收入较去年减少1324.04万元，主要是2024年无项目预算资金安排。

（二）支出预算：2024年年初预算数1190.26万元，其中：社会保障和就业131.64万元，卫生健康支出65.38万元，住房保障58.87万元，城乡社区支出934.37万元。支出较去年减少1324.04万元，主要是2024年无项目预算资金安排。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1190.26万元，一般公共预算财政拨款支出1190.26万元，比2023年减少1324.04万元。其中：基本支出1190.26万元，比2023年增加175.96万元，主要原因是2024年增人增资，以及增加了聘用人员经费；项目支出0万元，比2023年减少1500万元，主要原因是2024年无项目预算资金安排。

本单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.6万元，比2023年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费1万元，比2023年增加1万元，主要原因是就征收相关工作与其他单位进行交流学习；公务用车运行维护费3.6万元，与2023年持平，主要原因是公务用车无变化；公务用车购置费0万元，比2023年持平；主要原因是都未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位2024年政府采购预算总额1.9万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.9万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购服务预算 1.9 万元。

3、绩效目标设置情况。2024年无项目支出预算安排，故无绩效目标设置。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

部门预算公开联系人：陈雪  联系方式：17783106509