一、单位基本情况

（一）职能职责。

 承担我区城市排水设施维护管理具体工作；协助上级部门受理排水许可证，接（改）沟许可证的办理；城市防涝的应急处置工作；承担上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

根据《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室关于设立区城市排水设施管理处的通知》（沙委编办发〔2019〕31号）文件，沙坪坝区城市排水设施管理处于2019年6月3日批准成立，隶属重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会，为全额拨款事业单位。根据我处的职能职责，结合实际工作内容，共设置4个科室，分别为党政办、财务室、设施管护组、排水管理组。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 683.67万元，其中：一般公共预算拨款683.67万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1237.27万元，主要是经费拨款减少1237.27万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数683.67万元，其中：一般公共服务 0万元，教育 0万元，社会保障和就业 42.4万元，卫生健康支出20.41万元，住房保障19.98万元。支出较去年减少1237.27万元，主要是基本支出增加108.28万元，项目支出减少1345.55 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入683.67万元，一般公共预算财政拨款支出683.67万元，比2023年减少  1237.27万元。其中：基本支出 523.67万元，比2023年增加108.28万元，主要原因是用于发放临聘人员工资；项目支出160万元，比2023年减少1345.55 万元，主要原因是减少了项目支出，主要用于日常排水设施维护及泵站维护等重点工作。

我处2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 35.21万元，比2023年减少7.99 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2023年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比2023年减少0 万元；公务用车运行维护费 35.21万元，比2023年减少7.99万元，主要原因是加强对公务用车的管理，节约了开支；公务用车购置费 0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  54.91万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算54.91万元；其中一般公共预算拨款政府采购54.91万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54.91万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款160万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王月静  联系方式： 023-65076114