| 索引号： | /2026-00005 | 信息分类名称： | 其他/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 西部科学城沙坪坝管委会 | 生成日期： | 2026-02-06 | 发布日期： | 2026-02-06 |
| 名称： | 西部（重庆）科学城沙坪坝片区管理委员会2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区委、区政府以及中共西部（重庆）科学城沙坪坝片区工作委员会的决策部署。
2. 负责组织落实全市开发区发展规划和政策措施，组织研究片区综合发展规划和相关政策措施。
3. 统筹协调片区产业发展和开发建设各项工作。
4. 统筹协调片区合作交流的重大事宜。
5. 统筹协调园区的体制机制改革、转型升级发展和社会事务管理。
6. 统筹协调片区优化营商环境和招商引资工作，引导、保障片区内的企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。
7. 统筹协调片区统计业务工作。
8. 依法依规负责园区区属国有企业的有关管理、考核工作。
9. 完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
管委会下设4个内设机构，为党群综合部、经济发展部、公共事业部、综保区运营部，无下级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数249.37万元，其中：一般公共预算拨款249.37万元。收入较去年减少705.02万元，主要是项目经费减少。
（二）支出预算：2026年年初预算数249.37万元，其中：一般公共服务189.82万元，社会保障和就业29.8万元，卫生健康支出13万元，住房保障16.75万元。支出较去年减少705.02万元，主要是项目经费减少。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入249.37万元，一般公共预算财政拨款支出249.37万元，比2025年减少705.02万元，主要是项目经费减少。其中：基本支出216.12万元，比2025年增加57.73万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出33.25万元，比2025年减少762.75万元，主要用于综保区运营等重点工作。
管委会2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5.67万元，比2025减少0.39万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.3万元，比2025年减少0.1万元；公务用车运行维护费0.54万元，比2025减少0.36万元；公务用车购置费4.83万元，比2025增加0.07万元；主要原因是合同约定支付金额。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费26.47万元，比上年增加2.68万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。
3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.2万元：政府采购货物预算0.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.2万元：政府采购货物预算0.2万元。
4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33.25万元。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 委托业务费：指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人：张耀 联系方式：65361969
― 1―
附件3：2026年预算公开表格
|
财政拨款收支总表 | ||||||||
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单位：万元 | ||||
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2026年收入 |
2026年支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||
|
一、本年收入 |
249.37 |
一、本年支出 |
249.37 |
249.37 |
|
| ||
|
一般公共预算资金 |
249.37 |
一般公共服务支出 |
189.82 |
189.82 |
|
| ||
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
29.80 |
29.80 |
|
| ||
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
13.00 |
13.00 |
|
| ||
|
|
|
住房保障支出 |
16.75 |
16.75 |
|
| ||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
| ||
|
一般公共预算拨款 |
|
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
收入合计 |
249.37 |
支出合计 |
249.37 |
249.37 |
|
| ||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||
|
|
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|
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| ||
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|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026预算数 | |||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
954.39 |
249.37 |
216.12 |
33.25 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
931.49 |
189.82 |
156.57 |
33.25 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
931.49 |
189.82 |
156.57 |
33.25 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
129.83 |
155.60 |
155.60 |
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
801.66 |
34.22 |
0.97 |
33.25 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.66 |
29.80 |
29.80 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.41 |
29.19 |
29.19 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.61 |
19.46 |
19.46 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.80 |
9.73 |
9.73 |
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.61 |
0.61 |
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.26 |
0.61 |
0.61 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.24 |
13.00 |
13.00 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.24 |
13.00 |
13.00 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.24 |
13.00 |
13.00 |
| ||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||
|
合计 |
216.12 |
193.13 |
22.99 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
184.82 |
181.61 |
3.21 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
47.00 |
47.00 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
30.45 |
30.45 |
|
||||
|
30103 |
奖金 |
44.24 |
44.24 |
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.46 |
19.46 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.73 |
9.73 |
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.34 |
10.34 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.36 |
0.36 |
|
||||
|
30113 |
住房公积金 |
16.75 |
16.75 |
|
||||
|
30114 |
医疗费 |
5.06 |
3.26 |
1.80 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.41 |
|
1.41 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
26.47 |
11.52 |
14.95 |
||||
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
2.81 |
2.81 |
|
||||
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
||||
|
30216 |
培训费 |
0.35 |
|
0.35 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
||||
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
6.63 |
|
6.63 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.54 |
|
0.54 |
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
8.71 |
8.71 |
|
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.63 |
|
2.63 |
||||
|
310 |
资本性支出 |
4.83 |
|
4.83 |
||||
|
31013 |
公务用车购置 |
4.83 |
|
4.83 |
||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||||
|
6.06 |
|
5.66 |
4.76 |
0.90 |
0.40 |
5.67 |
|
5.37 |
4.83 |
0.54 |
0.30 | |||||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
部门收支总表 | ||||||
|
|
|
|
| |||
|
|
单位：万元 | |||||
|
2026年收入 |
2026年支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
|
合计 |
249.37 |
合计 |
249.37 | |||
|
一般公共预算资金 |
249.37 |
|
189.82 | |||
|
政府性基金预算资金 |
|
|
29.80 | |||
|
国有资本经营预算资金 |
|
|
13.00 | |||
|
财政专户管理资金 |
|
|
16.75 | |||
|
事业收入资金 |
|
|
| |||
|
上级补助收入资金 |
|
|
| |||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
| |||
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
| |||
|
其他收入资金 |
|
|
| |||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
249.37 |
249.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
189.82 |
189.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
189.82 |
189.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
155.60 |
155.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
34.22 |
34.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.19 |
29.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.46 |
19.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.75 |
16.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.75 |
16.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.75 |
16.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
249.37 |
216.12 |
33.25 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
189.82 |
156.57 |
33.25 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
189.82 |
156.57 |
33.25 |
|
2010301 |
行政运行 |
155.60 |
155.60 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
34.22 |
0.97 |
33.25 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.19 |
29.19 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.46 |
19.46 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.73 |
9.73 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.00 |
13.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.00 |
13.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.75 |
16.75 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.75 |
16.75 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.75 |
16.75 |
|
|
政府采购预算明细表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
|
合计 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
1 |
货物 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
部门整体绩效目标表 | ||||||
|
业务主管部门 |
科学城沙坪坝片区管委会 |
部门支出预算总量（万元） |
249.37 | |||
|
当年整体绩效目标 |
2026年底，引进项目超过10个；建成综保区党群服务中心 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
党群服务中心建设情况 |
40 |
无 |
定性 |
建成 | ||
|
引进项目数量 |
30 |
个 |
≥ |
10 | ||
|
进出口贸易额 |
30 |
亿元 |
≥ |
80 | ||
|
网络稳定率 |
40 |
% |
≥ |
90 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
专项资金名称 |
综保区工作经费 |
业务主管部门 |
科学城沙坪坝片区管委会 | ||||||
|
2026年预算 |
32.75 |
区级支出 |
32.75 | ||||||
|
补助街镇 |
| ||||||||
|
项目概况 |
综保区已通过正式验收，为加强综保区管理运营，开展人员培训，应急演练，做好年度绩效评估考核。按照市委组织部要求，建设综保区党群服务中心。 | ||||||||
|
立项依据 |
1.《中共西部（重庆）科学城沙坪坝片区工作委员会西部（重庆）科学城沙坪坝片区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》“综保区运营部。负责统筹实施综保区规划、政策及改革任务；负责落实综保区建设运行有关工作；负责协调推进综保区建设运行中的重大事项和难点问题；负责监测、分析综保区建设运行发展情况，做好工作评估和目标管理；负责推动综保区内外联动工作。” | ||||||||
|
当年绩效目标 |
2026年底，引进项目超过10个；建成综保区党群服务中心 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
党群服务中心建设情况 |
40 |
无 |
定性 |
建成 | |||||
|
引进项目数量 |
30 |
个 |
≥ |
10 | |||||
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进出口贸易额 |
30 |
亿元 |
≥ |
80 | |||||
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部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
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编制单位： |
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单位：万元 | |||
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专项资金名称 |
机构运转类-日常信息化运维保障（科学城管委会） |
业务主管部门 |
科学城沙坪坝片区管委会 | ||||||
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2026年预算 |
0.5 |
区级支出 |
0.5 | ||||||
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补助街镇 |
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项目概况 |
办公所需的基本网络、固话、安防经费补助 | ||||||||
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立项依据 |
办公所需的基本网络、固话、安防经费补助，按标准确定 | ||||||||
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当年绩效目标 |
网络运营平稳 | ||||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
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固话数 |
40 |
个 |
≥ |
10 | |||||
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网络稳定率 |
40 |
% |
≥ |
90 | |||||
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职工满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |||||
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预算执行率 |
10 |
万元 |
= |
0.5 | |||||
― 1―
