| 索引号： | 11500106009290438E/2021-01327 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-08-25 | 发布日期： | 2021-08-25 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会2020年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。一是贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区委、区政府的决定；二是负责三峡广场商圈（以下简称商圈）范围内管理工作，制定商圈管理规范标准；三是负责商圈发展战略规划、产业发展规划及其他专项规划。统筹协调商圈规划建设、招商引资工作，推动商圈产业结构调整升级；四是负责商圈的市容市貌和商圈公共区域的环境卫生、市政设施（不含给、排水管网）、园林绿化等工作；五是综合协调相关部门在商圈的有关工作；承担商圈范围内生产经营和公共区域（不包含居民楼、院和排水管网、化粪池）的安全生产监管职责；六是负责本单位国有资产管理工作；七是完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置。三峡广场商圈管理委员会为沙坪坝区政府派出机构，内设3个职能科室、下属3个全额拨款事业单位。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入我委2020年度决算编制的二级预算单位主要包括：1个行政单位为重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会；3个全额拨款事业单位分别为重庆市沙坪坝区三峡广场商圈公共服务中心、重庆市沙坪坝区三峡广场商圈企业服务中心、重庆市沙坪坝区三峡广场商圈综合管理中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。我委2020年度收入总计3,877.94万元，支出总计3,877.94万元。收支较上年决算数减少1,633.71万元、下降29.6%，主要原因一是专项资金收入减少；二是年初部门预算财力变动调整等。
2.收入情况。我委2020年度收入合计3,877.94万元，较上年决算数减少1,633.71万元，下降29.6%，主要原因一是专项资金收入减少；二是年初部门预算财力变动调整等。其中：财政拨款收入3,877.94万元，占100%。
3.支出情况。我委2020年度支出合计3,877.94万元，较上年决算数减少1,633.71万元，下降29.6%，主要原因一是专项资金收入减少；二是年初部门预算财力变动调整等。其中：基本支出 930.09万元，占24%；项目支出2,947.85万元，占76%。
4.结转结余情况。我委2020年度年末无结转、结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,877.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,633.71万元，下降29.6%。主要原因一是专项资金收入减少；二是年初部门预算财力变动调整等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。我委2020年度一般公共预算财政拨款收入3,877.94万元，较上年决算数减少1,633.71万元，下降29.6%。主要原因一是专项资金收入减少；二是年初部门预算财力变动调整等。较年初预算数减少1,473.40万元，下降27.5%。主要原因是年初部门预算中的部分项目本年度正在进行前期准备工作，故未申请财政拨款。
2.支出情况。我委2020年度一般公共预算财政拨款支出3,877.94万元，较上年决算数减少1,633.71万元，下降29.6%。主要原因一是专项资金收入减少；二是年初部门预算财力变动调整等。较年初预算数减少1,473.40万元，下降27.5%。主要原因是年初部门预算中的部分项目本年度正在进行前期准备工作，故未申请财政拨款。
3.结转结余情况。我委2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余情况。
4.比较情况。我委2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）社会保障与就业支出81.30万元，占2.1%，较年初预算数增加3.58万元，增长4.6%，主要原因是人员增加及年度社保基数调整增加。（2）卫生健康支出40.35万元，占1%，较年初预算数减少0.83万元，下降2%，主要原因是人员调入调出变动。（3）城乡社区支出3,715.92万元，占95.8%，较年初预算数减少1,477.69万元，下降28.5%，主要原因是年初部门预算中的部分城乡社区事务当年未开展。（4）住房保障支出40.37万元，占1%，较年初预算数增加1.53万元，增长3.9%，主要原因是年度公积金缴纳基数调整增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我委2020年度一般公共财政拨款基本支出930.09万元。其中：人员经费707.99万元，较上年决算数减少6.52万元，下降0.9%，主要原因是人员调入调出变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费222.10万元，较上年决算数减少59.55万元，下降21.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委、区政府关于“过紧日子十条”要求，从严控制公用经费的列支。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
我委2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我委2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度我委“三公”经费支出共计8.77万元，较年初预算数减少29.23万元，下降76.9%，主要原因是严格执行区委、区政府关于“过紧日子十条”要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少22.46万元，下降71.9%，主要原因一是严格执行区委、区政府关于“过紧日子十条”要求，从严控制“三公”经费；二是2020年度减少公务用车购置计划。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数和年初预算数均无变化。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少25.00万元，下降100%%，较上年支出数减少24.45万元，下降100%，主要原因是工作安排未购置公车。
公务车运行维护费8.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.23万元，下降26.9%，主要原因是严格执行区委、区政府关于“过紧日子十条”要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.99万元，增长29.4%，主要原因是下属事业单位公务用车使用年限过久，维修费用增加。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因厉行节俭，未安排接待，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度我委因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.92万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度我委机关运行经费支出46.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少18.13万元，下降28.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委、区政府关于“过紧日子十条”要求，从严控制机关运行经费的列支。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.89万元，下降100%。主要原因是受疫情影响，未安排培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我委共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我委政府采购支出总额825.54万元，其中：政府采购货物支出140.56万元、政府采购工程支出542.72万元、政府采购服务支出142.26万元。授予中小企业合同金额825.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 642.67万元，占政府采购支出总额的77.8%。主要用于采购采购迎春灯饰、办公设备购置、清扫保洁服务、绿化、机电、市政、地面日常维护服务、夜间安保等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委对年初纳入部门预算5个项目开展了项目绩效自评工作。其中：以填报目标自评表形式开展了自评5项，涉及资金2947.85万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
公共区域管理维护及火车站综合交通枢纽运营管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1957万元，执行数为1957万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是满足城市发展的需要，持续改变商圈城市面貌。健全常态化清扫保洁制度，完善市政执法“驻点+巡查”机制，建立巡查问题反馈整改制度，确保了广场公共区域市容市貌整洁，交通有序，为广大人民群众提供了良好的生产、生活环境；二是保障了火车站的正常运营管理。
发现的问题主要有三峡广场部分市政基础设施损坏维修存在滞后现象等。下一步改进措施，一是根据年初预算安排，继续保障三峡广场区域市政工作的持续有效开展，二是进一步加强三峡广场区域的各种隐患排查工作，发现问题及时整改，持续保持三峡广场整洁有序的良好生产、生活环境。
商贸服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是在春节长假期间为广大市民及游客创造了欢乐、祥和的节日氛围；二是培育良好的营商环境，奋力推进复工复产。包括实施“地摊经济活动”、联合多部门向300余家驻商企业代表讲解复工复产政策、安排专人参与复工复产工作等；三是激发了商圈活力。持续举办了多场大型节会，助力了企业复工复产，也让更多市民获得了实惠。
发现的问题主要有三峡广场商贸发展带动周边企业焕发生机的辐射面有待进一步提高。下一步改进措施主要是简化程序，放宽准入条件，同时建立、修改、完善符合时宜的制度规定等。
2.绩效自评报告或案例
本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年未开展重点绩效自评。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈的联系方式：吴红艳 023-65412663 。
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1: GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 2020年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,877.94 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 81.30 |
| 九、卫生健康支出 | 40.35 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 3,715.92 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 40.37 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3,877.94 | 本年支出合计 | 3,877.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 3,877.94 | 总计 | 3,877.94 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
Sheet 2: GK02 收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 3,877.94 | 3,877.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.30 | 81.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.30 | 81.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.37 | 54.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.93 | 26.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 3,715.92 | 3,715.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,715.92 | 3,715.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 150.09 | 150.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,565.83 | 3,565.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 40.37 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 40.37 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 40.37 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
Sheet 3: GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 3,877.94 | 930.09 | 2,947.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.30 | 81.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.30 | 81.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.37 | 54.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.93 | 26.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 3,715.92 | 768.07 | 2,947.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,715.92 | 768.07 | 2,947.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 150.09 | 150.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,565.83 | 617.98 | 2,947.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 40.37 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 40.37 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 40.37 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 2020年度 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,877.94 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 81.30 | 81.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 3,715.92 | 3,715.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 40.37 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3,877.94 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 3,877.94 | 3,877.94 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 总计 | 3,877.94 | 总计 | 3,877.94 | 3,877.94 | 0.00 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 3,877.94 | 3,877.94 | 930.09 | 2,947.85 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 54.37 | 54.37 | 54.37 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 32.86 | 32.86 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,715.92 | 3,715.92 | 768.07 | 2,947.85 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 3,715.92 | 3,715.92 | 768.07 | 2,947.85 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 0.00 | 150.09 | 150.09 | 150.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 3,565.83 | 3,565.83 | 617.98 | 2,947.85 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 40.37 | 40.37 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 40.37 | 40.37 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 40.37 | 40.37 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 707.89 | 302 | 商品和服务支出 | 222.10 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 191.92 | 30201 | 办公费 | 14.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.18 | 30202 | 印刷费 | 0.67 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 25.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 164.80 | 30205 | 水费 | 8.93 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 54.37 | 30206 | 电费 | 18.47 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.93 | 30207 | 邮电费 | 19.25 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5.69 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.62 | 30211 | 差旅费 | 60.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 8.43 | 30213 | 维修（护）费 | 59.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 64.10 | 30214 | 租赁费 | 0.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.06 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.02 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.90 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.76 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.29 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 707.99 | 公用经费合计 | 222.10 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
Sheet 8: GK08 机构运行信息表
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 2020年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 46.18 |
| （一）支出合计 | 38.00 | 8.77 | （一）行政单位 | 46.18 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 37.00 | 8.77 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 25.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 3 |
| （2）公务用车运行维护费 | 12.00 | 8.77 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | 0.00 | 3.机要通信用车 | 1 |
| 其中：外事接待费 | — | 0.00 | 4.应急保障用车 | 2 |
| （2）国（境）外接待费 | — | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 3 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 825.54 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 140.56 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 542.72 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 142.26 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 825.54 |
| 二、会议费 | — | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 642.67 |
| 三、培训费 | — | 0.00 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
Sheet 9: GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 2020年度 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | ||||||
