重庆市沙坪坝区三峡广场商圈公共服务中心

2021年度部门决算情况说明

      一、部门基本情况

     （一）职能职责。承担维护商圈各类基础设施正常运转工作。具体承担市容市貌、环境卫生、灯光灯饰、户外广告、市政设施、园林绿化等具体工作；承担商业企业和大型商品交易、展览展示活动的服务工作；承接业务范围内的各类公众投诉案件的处理工作；承担各类公众信息的发布，加强对商圈各服务对象及公众的引导。

     （二）机构设置。我单位是三峡广场商圈管理委员会下属全额拨款事业单位。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2021年度收入总计695.25万元，支出总计695.25万元。收支较上年决算数增加89.88万元、增长 14.8%，主要原因是本年度项目资金增加。

2.收入情况。2021年度收入合计695.25万元，较上年决算数增加89.88万元、增长 14.8%，主要原因是项目资金增加。其中：财政拨款收入695.25万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计695.25万元，较上年决算数增加89.88万元、增长 14.8%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 328.06万元，占47.2%；项目支出367.19万元，占52.8%。

4.结转结余情况。2021年度无结转和结余情况，较上年决算数增加0.00万元。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计695.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加89.88万元、增长 14.8%。主要原因是本年项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入695.25万元，较上年决算数增加89.88万元、增长 14.8%。主要原因是本年项目资金增加。较年初预算数增加22.13万元，增长3.3%。主要原因是年初部门预算财力变动调整。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出695.25万元，较上年决算数增加89.88万元、增长 14.8%。主要原因是本年项目支出增加。较年初预算数增加22.13万元，增长3.3%。主要原因是年初部门预算财力变动调整。

3.结转结余情况。我单位2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转、结余。

4.比较情况。我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

    （1）社会保障与就业支出28.47万元，占4.1%，较年初预算数增加0.45万元，增长1.6%，主要原因是社会保险缴费基数调整。

（2）卫生健康支出13.86万元，占2.0%，较年初预算数增加0.16万元，增长1.2%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（3）城乡社区支出636.91万元，占91.6%，较年初预算数增加19.07万元，增长3.09%，主要原因是年初部门预算财力变动调整。

（4）住房保障支出16.02万元，占2.3%，较年初预算数增加2.46万元，增长18.1%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出328.06万元。其中：人员经费259.68万元，较上年决算数增加16.63万元，增长6.8%，主要原因是年度工资调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费68.38万元，较上年决算数减少3.15万元，下降4.4%，主要原因是严格执行区委、区政府关于“过紧日子十条”规定，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

       本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.37万元，较年初预算数减少0.63万元，下降15.8%，主要原因是严格执行区委、区政府关于“过紧日子十条”规定,从严控制三公经费，全年实际支出数较预算数有所下降。与上年决算数相比，基本持平。

      （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费3.37万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降15.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

     （三）“三公”经费实物量情况

2021年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.37万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元；本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位政府采购支出总额178.44万元，其中：政府采购货物支出178.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额178.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 178.44万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购商圈内节日氛围布置用鲜花。

  五、预算绩效管理情况说明

 根据预算绩效管理要求，我单位进行了绩效专题研究并布置了相关培训， 2021年预算绩效有关专项由部门统一开展。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。    

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65412663。

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