重庆市沙坪坝区三峡广场商圈企业服务中心

2021年度部门决算情况说明

       一、部门基本情况

   （一）职能职责

    承担指导、协调、规范驻商圈企业生产经营行为等服务工作。具体承担商圈内重要行业秩序规范、标准拟定工作，产业发展信息发布制度的建立工作，入驻企业的协调服务工作（企业间纠纷协调）; 协助商圈内企业开展涉及开办、年审、注销等行政审批、许可行为的报批工作。

（二）机构设置

我单位是三峡广场商圈管理委员会下属全额拨款事业单位。

      （三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

      （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计189.37万元，支出总计189.37万元。收支较上年决算数减少1.64万元、 下降 0.9%，主要原因是人员（社会保障缴费）资金减少。

2.收入情况。2021年度收入合计189.37万元，较上年决算数减少1.64万元，下降0.9%，主要原因是人员（社会保障缴费）资金减少。其中：财政拨款收入189.37万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计189.37万元，较上年决算数减少1.64万元，下降0.9%，主要原因是人员（社会保障缴费）支出减少。 其中：基本支出 189.37万元，占100%。

4.结转结余情况。2021年度无结转和结余情况，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计189.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1.64万元，下降0.9%。主要原因是人员（社会保障缴费）资金减少。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入189.37万元，较上年决算数减少1.64万元，下降0.9%。主要原因是人员（社会保障缴费）资金减少。较年初预算数增加28.62万元，增长17.8%，主要原因一是年中追加目标绩效考核；二是年度工资调增。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出189.37万元，较上年决算数减少1.64万元，下降0.9%。主要原因是人员（社会保障缴费）支出减少。较年初预算数增加28.62万元，增长17.8%。主要原因一是年中追加目标绩效考核；二是年度工资调增。

3.结转结余情况。我单位2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转、结余。

        4.比较情况。我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）社会保障与就业支出16.99万元，占9.0%，较年初预算数增加0.3万元，增长1.8%，主要原因是社会保险缴费基数调整。

    （2）卫生健康支出8.27万元，占4.4%，较年初预算数增加0.1万元，增长1.2%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

    （3）城乡社区支出154.92万元，占81.8%，较年初预算数增加27.11万元，增长21.21%，主要原因是年中追加目标绩效考核奖、年度工资调增。

   （4）住房保障支出9.19万元，占4.9%，较年初预算数增加1.11万元，增长13.7%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共财政拨款基本支出189.37万元。其中：人员经费149.57万元，较上年决算数减少7.16万元，下降4.6%，主要原因是人员（社会保障缴费）支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费39.80万元，较上年决算数增加5.53万元，增长16.1%，主要原因是办公室搬迁，办公水电费增加（食堂设备全用电）。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

  公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

  公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次 0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购 置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

    （二）机关运行经费情况说明

    按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （三）国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，我单位无车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明

    2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

      五、预算绩效管理情况说明

    根据预算绩效管理要求，我单位进行了绩效专题研究并布置了相关培训，2021年暂未涉及预算绩效有关的专项。

   六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65412663。

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