沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。一是贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区委、区政府的决定；二是负责三峡广场商圈（以下简称商圈）范围内管理工作，制定商圈管理规范标准；三是负责商圈发展战略规划、产业发展规划及其他专项规划。统筹协调商圈规划建设、招商引资工作，推动商圈产业结构调整升级；四是负责商圈的市容市貌和商圈公共区域的环境卫生、市政设施（不含给、排水管网）、园林绿化等工作；五是综合协调相关部门在商圈的有关工作；承担商圈范围内生产经营和公共区域（不包含居民楼、院和排水管网、化粪池）的安全生产监管职责；六是负责本单位国有资产管理工作；七是完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。三峡广场商圈管理委员会为沙坪坝区政府派出机构，行政单位，内设3个职能科室党政办公室、规划建设科、产业发展科。

（三）单位构成。 从预算单位构成看,无纳入本单位2022年决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,245.34万元，支出总计1,245.34万元。收支较上年决算数减少1404.28万元、下降53%，主要原因是年初部门预算财力变动调整，减少了项目支出。

2.收入情况。2022年度收入合计1,245.34万元，较上年决算数减少1,245.34万元，下降53%，主要原因是年初部门预算财力变动调整减少了项目支出。其中：财政拨款收入1,245.34万元，占100%。此外 ，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,245.34万元，较上年决算数减少1404.28万元，下降53%，主要原因是年初部门预算财力变动调整，减少了项目支出。其中：基本支出166.52万元，占13.4%；项目支出1，078.82万元，占,86.6%。

4.结转结余情况。2022年度无结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计1,245.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支各减少1404.28万元、下降53%，主要原因是年初部门预算财力变动调整，减少了项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,245.34万元，较上年决算数减少1404.28万元，下降53%，主要原因是年初部门预算财力变动调整，减少了项目支出。较年初预算数减少301.6万元，下降19.5%。主要原因是年初部门预算中的部分项目本年度正在进行前期准备工作，故未申请财政拨款。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,245.34万元，较上年决算数减少1404.28万元，下降53%，主要原因是年初部门预算财力变动调整，减少了项目支出。较年初预算数减少301.6万元，下降19.5%。主要原因是年初部门预算中的部分项目本年度正在进行前期准备工作，故未申请财政拨款。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余情况。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）社会保障与就业支出23.6万元，占1.9%，较年初预算数减少1.42万元，下降5.7%，主要原因人员变动调整减少。（2）卫生健康支出13.88万元，占1.1%，较年初预算数增加4.9万元，增长54.6%，主要原因是年度医疗保险基数调整增加。（3）城乡社区支出1,191.77万元，占95.7%，较年初预算数减少313.02万元，下降20.8%，主要原因是年初部门预算中的部分城乡社区事务当年未开展。（4）住房保障支出16.09万元，占1.3%，较年初预算数增加7.93万元，增长97.2%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出166.52万元。其中：人员经费137.29万元，较上年决算数减少14.02万元，下降9.3%，主要原因是人员变动调整减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费29.24万元，较上年决算数减少11.42万元，下降28.1%，主要原因是严格执行区委、区政府关于“过紧日子十条”要求，从严控制公用经费支出，全年实际支出数较预算数有所下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

        本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.61万元，较年初预算数减少0.99万元，下降27.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委、区政府“过紧日子十条”要求，从严控制三公经费，全年实际支出数较预算数有所下降。 较上年支出增加0.26万元，增长11.1%，主要原因是公务用车使用年限增加维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）支出，较上年决算数和年初预算数均无变化。

2022年度本单位未发生公务车购置支出，较上年决算数和年初预算数均无变化。

公务车运行维护费2.51万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.09万元，下降30.3%，主要原因是严格落实区委、区政府“过紧日子十条”要求，严控公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.16万元，增长6.8%，主要原因是公务用车使用年限增加维修费用增加。

公务接待费0.10万元，主要用于接待招商引资来区考察调研支出，较年初预算数增加0.10万元，主要原因是2022年度新增招商引资单位来区考察调研产生接待费用。较上年决算数增加0.10万元，主要原因是2021年度未发生该项支出，2022年度新增招商引资单位来区考察调研产生接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次5人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年度本单位未发生会议费和培训费，较上年决算数和年初预算数均无变化。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出29.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。 机关运行经费较上年决算数减少11.42万元，下降28.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和区委、区政府“过紧日子十条”要求，从严控制机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额196.14万元，其中：政府采购货物支出194.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.56万元。授予中小企业合同金额194.09万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额194.09万元，占政府采购支出总额的99%。主要用于采购迎春灯饰、办公设备购置、清扫保洁服务、绿化、机电、市政、地面日常维护服务、夜间安保等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位属于沙坪坝区三峡广场商圈下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系人：李程珂楚 023-65412663。