重庆市沙坪坝区三峡广场商圈综合管理中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是承担维护商圈正常生产经营秩序和社会秩序工作；二是承担商圈内城市管理、安全生产管理的具体事务性工作，协助相关部门完成商圈管理工作；三是协助相关科室提出市政设施、环境卫生、灯光灯饰、户外广告、园林绿化监管考核建议工作；四是完成管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区三峡广场商圈综合管理中心为沙坪坝区三峡广场商圈管委会下属全额拨款事业单位，与三峡商圈管委会机关合署办公，未独立设置机构。

（三）单位构成

我单位为三峡广场商圈管委会下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年决算编制的下级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计740.50万元，支出总计740.50万元。收支较上年决算数减少79.15万元、下降9.7%，主要原因是年初部门预算财力变动调整。

2.收入情况：2022年度收入合计740.50万元，较上年决算数减少79.15万元，下降9.7%，主要原因是年初部门预算财力变动调整。其中：财政拨款收入740.50万元，占100%。

3.支出情况：2022年度支出合计740.50万元，较上年决算数减少79.15万元，下降9.7%，主要原因是年初部门预算财力变动调整。其中：基本支出248.84万元，占33.6%；项目支出491.66万元，占66.4%。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计740.50万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少79.15万元，下降9.7%。主要原因是年初部门预算财力变动调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入740.50万元，较上年决算数减少79.15万元，下降9.7%。主要原因是年初部门预算财力变动调整。较年初预算数增加102.90万元，增长16.1%。主要原因一是年中追加目标绩效考核奖；二是年中追加项目资金，如增加财政供养人员工资。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出740.50万元，较上年决算数减少79.15万元，下降9.7%。主要原因是年初部门预算财力变动调整。较年初预算数增加102.90万元，增长16.1%。主要原因一是年中追加目标绩效考核奖；二是年中追加项目资金，如增加财政供养人员工资。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况：本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出23.20万元，占3.1%，较年初预算数减少10.09万元，下降30.3%，主要原因是社保缴纳基数变更；

（2）卫生健康支出12.76万元，占1.7%，较年初预算数增加0.47万元，增长3.8%，主要原因是社保缴纳基数变更；

（3）城乡社区支出689.30万元，占93.1%，较年初预算数增加107.84万元，增长18.5%，主要原因是年中追加项目资金；

（4）住房保障支出15.25万元，占2.1%，较年初预算数增加4.68万元，增长44.3%，主要原因是公积金缴纳基数变更。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出248.84万元。其中：人员经费217.98万元，较上年决算数增加21.03万元，增长10.7%，主要原因是变更公积金缴纳基数及人员变动调整。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、生活补助等。公用经费30.86万元，较上年决算数减少39.28万元，下降56%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和区委、区政府“过紧日子十条”要求，从严控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、印刷费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.05万元，较年初预算数减少0.55万元，下降15.3%，主要原因是严格落实区委、区政府“过紧日子十条”要求，严控公务车运行维护费，全年实际支出数较预算数有所下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和区委、区政府“过紧日子十条”要求，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费3.05万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降15.3%，主要原因是严格落实区委、区政府“过紧日子十条”要求，严控公务车运行维护费。与上年决算数相比，基本持平。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

未发生会议费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。未发生培训费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.20万元。授予中小企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的36.8%，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的36.8%。主要用于采购办公设备购置等。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为三峡广场商圈管委会下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系人：李程珂楚023-65412663