| 索引号： | 11500106009290403U/2018-42899 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2018-01-15 | 发布日期： | 2018-01-15 |
| 名称： | 沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会2018年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | |沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会2018年部门预算情况说明| | |||
一、单位基本情况
三峡广场商圈管理委员会为沙坪坝区政府派出机构，内设3个职能科室、3个全额拨款事业单位，主要职能是：贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区政府的决定；负责三峡广场商圈（以下简称商圈）范围内管理工作，制定商圈管理规范标准； 负责商圈发展战略规划、产业发展规划及其他专项规划；统筹协调商圈规划建设、招商引资工作，推动商圈产业结构调整升级；负责商圈的市容市貌和商圈公共区域的环境卫生、市政设施（不含给、排水管网）、园林绿化等工作；综合协调相关部门在商圈的有关工作；承担商圈范围内生产经营和公共区域（不包含居民楼、院和排水管网、化粪池）的安全生产监管职责；负责本单位国有资产管理工作；完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共财政拨款支出预算 7475.78万元，其中：基本支出预算2082.78万元，占支出总预算的27.86% ，主要用于在职人员工资福利及社会保险费，保证委机关正常运转的各项商品和服务支出；项目支出预算5393万元，占支出总预算的72.14% ，主要用于保证保障三峡商圈城市维护及重点改造任务。
2018年一般公共财政拨款支出预算比2017增加 735.61万元为基本支出，主要是纳入预算管理的非税收入1100万元及国资收益85万元在2017年中在项目中列支，今年在基本支出的商品和服务支出中列支。
三、三公经费情况说明
2018年“三公”经费预算为10.3万元。
沙坪坝区2018年收支预算总表
单位名称： 沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般预算财政拨款 |
7,475.78 |
一、社会保障和就业支出 |
73.41 |
|
二、事业收入 |
0.00 |
行政事业单位离退休 |
73.41 |
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.44 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.98 |
|
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
32.30 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
32.30 |
|
|
|
行政单位医疗 |
4.21 |
|
|
|
事业单位医疗 |
28.09 |
|
|
|
三、城乡社区支出 |
7,338.62 |
|
|
|
城乡社区管理事务 |
7,338.62 |
|
|
|
行政运行 |
237.50 |
|
|
|
其他城乡社区管理事务支出 |
7,101.11 |
|
|
|
四、住房保障支出 |
31.45 |
|
|
|
住房改革支出 |
31.45 |
|
|
|
住房公积金 |
31.45 |
|
收入总计 |
7,475.78 |
支出总计 |
7,475.78 |
沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2018年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
|
合计 |
7,475.78 |
2,082.78 |
5,393.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
73.41 |
73.41 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
73.41 |
73.41 |
0.00 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.44 |
52.44 |
0.00 |
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.98 |
20.98 |
0.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
32.30 |
32.30 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
32.30 |
32.30 |
0.00 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
28.09 |
28.09 |
0.00 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
7,338.62 |
1,945.62 |
5,393.00 |
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
7,338.62 |
1,945.62 |
5,393.00 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
237.50 |
237.50 |
0.00 |
|
|
|
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
7,101.11 |
1,708.11 |
5,393.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
31.45 |
31.45 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
31.45 |
31.45 |
0.00 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
31.45 |
31.45 |
0.00 |
沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 单位：万元
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
|
|
|
合计 |
2,082.78 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
396.77 |
|
|
01 |
基本工资 |
128.69 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
14.11 |
|
|
03 |
奖金 |
2.66 |
|
|
07 |
基础性绩效工资 |
60.95 |
|
|
07 |
奖励性绩效工资 |
48.67 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.44 |
|
|
09 |
职业年金缴费 |
20.98 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.22 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
3.58 |
|
|
13 |
住房公积金 |
31.45 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
7.02 |
|
302 |
|
商品服务支出 |
1,679.93 |
|
|
01 |
办公费 |
23.00 |
|
|
02 |
印刷费 |
5.00 |
|
|
03 |
咨询费 |
2.50 |
|
|
04 |
手续费 |
2.00 |
|
|
05 |
水费 |
13.50 |
|
|
06 |
电费 |
27.00 |
|
|
07 |
邮电费 |
19.00 |
|
|
09 |
物业管理费 |
11.80 |
|
|
11 |
差旅费 |
61.12 |
|
|
13 |
维修(护)费 |
177.48 |
|
|
14 |
租赁费 |
8.00 |
|
|
15 |
会议费 |
0.50 |
|
|
16 |
培训费 |
1.93 |
|
|
18 |
专用材料费 |
13.00 |
|
|
24 |
被装购置费 |
10.00 |
|
|
26 |
劳务费 |
26.00 |
|
|
27 |
委托业务费 |
18.00 |
|
|
28 |
工会经费上缴总工会 |
1.03 |
|
|
28 |
工会经费单位自留 |
1.54 |
|
|
29 |
福利费 |
4.42 |
|
|
31 |
公务车运行维护费 |
41.50 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
1,185.09 |
|
|
99 |
对人员的补贴 |
4.52 |
|
|
99 |
正版软件费用 |
22.00 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助支出 |
6.08 |
|
|
07 |
医疗费补助 |
6.08 |
沙坪坝区2018年政府性基金收支预算表
单位名称： 沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
备注：无政府性基金预算。 |
|
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| ||
沙坪坝区2018年“三公”经费预算情况表
单位名称： 沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合计 |
10.30 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
0.00 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
10.30 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
10.30 |
|
（2）公务用车购置 |
0.00 |
