| 索引号： | 11500106009290403U/2019-42957 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-01-22 | 发布日期： | 2019-01-22 |
| 名称： | 沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会2019年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | |沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会2019年部门预算情况说明| | |||
一、单位基本情况
三峡广场商圈管理委员会为沙坪坝区政府派出机构，内设3个职能科室、3个全额拨款事业单位，主要职能是：贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区政府的决定；负责三峡广场商圈（以下简称商圈）范围内管理工作，制定商圈管理规范标准；负责商圈发展战略规划、产业发展规划及其他专项规划；统筹协调商圈规划建设、招商引资工作，推动商圈产业结构调整升级；负责商圈的市容市貌和商圈公共区域的环境卫生、市政设施（不含给、排水管网）、园林绿化等工作；综合协调相关部门在商圈的有关工作；承担商圈范围内生产经营和公共区域（不包含居民楼、院和排水管网、化粪池）的安全生产监管职责；负责本单位国有资产管理工作；完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共财政拨款支出预算 6,206.25万元，其中：基本支出预算837.25万元，占支出总预算的13.5% ，主要用于在职人员工资福利及社会保险费，保证委机关正常运转的各项商品和服务支出；项目支出预算5,369万元，占支出总预算的86.5 % ，主要用于保证保障三峡商圈城市维护及重点改造任务。
2019年一般公共财政拨款支出预算比2018年减少了1,269.53万元为项目支出及非税收入减少。
三、三公经费情况说明
2019年“三公”经费预算为37.8万元，比2018年增加27.5万元。其中公务用车运行维护费7.8万元，比2018年减少2.5万元，主要原因是新车维护费用降低；公务用车购置费30万元，比2018年增加30万元，主要原因是原车辆使用年限过久、行驶里程已超标，需更换。
四、其他重要事项的情况说明
政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额1618.82 万元，其中：政府采购货物预算 659.92 万元、政府采购服务预算 958.9 万元。
国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车 3辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆。
五、专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘念 联系方式：023-65308538
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称： 三峡广场商圈管委会 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
62,062,453.09 |
一、本年支出 |
62,062,453.09 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
62,062,453.09 |
（一）社会保障和就业支出 |
823,845.12 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）卫生健康支出 |
343,104.96 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）城乡社区支出 |
60,622,078.69 |
|
二、上年结转 |
|
（四）住房保障支出 |
273,424.32 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
62,062,453.09 |
支出总计 |
62,062,453.09 |
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 三峡广场商圈管委会 单位：元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
扣除发改委基建后预算数 | ||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
合计 |
62,062,453.09 |
8,372,453.09 |
53,690,000.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
823,845.12 |
823,845.12 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
823,845.12 |
823,845.12 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
588,460.80 |
588,460.80 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
235,384.32 |
235,384.32 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
343,104.96 |
343,104.96 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
343,104.96 |
343,104.96 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54,340.26 |
54,340.26 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
288,764.70 |
288,764.70 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
60,622,078.69 |
6,932,078.69 |
53,690,000.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
60,622,078.69 |
6,932,078.69 |
53,690,000.00 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,536,238.95 |
1,536,238.95 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
59,085,839.74 |
5,395,839.74 |
53,690,000.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
273,424.32 |
273,424.32 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
273,424.32 |
273,424.32 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
273,424.32 |
273,424.32 |
|
|
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 三峡广场商圈管委会 单位：元
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,336,385.05 |
4,336,385.05 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,426,440.00 |
1,426,440.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
207,720.00 |
207,720.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
39,156.00 |
39,156.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,189,992.00 |
1,189,992.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
235,384.32 |
235,384.32 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
885,272.41 |
885,272.41 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
273,424.32 |
273,424.32 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
78,996.00 |
78,996.00 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
3,968,868.04 |
|
3,968,868.04 |
|
30201 |
办公费 |
230,000.00 |
|
230,000.00 |
|
30202 |
印刷费 |
33,000.00 |
|
33,000.00 |
|
30203 |
咨询费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
30204 |
手续费 |
7,000.00 |
|
7,000.00 |
|
30205 |
水费 |
115,000.00 |
|
115,000.00 |
|
30206 |
电费 |
260,000.00 |
|
260,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
180,000.00 |
|
180,000.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
158,000.00 |
|
158,000.00 |
|
30211 |
差旅费 |
550,000.00 |
|
550,000.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1,546,800.00 |
|
1,546,800.00 |
|
30214 |
租赁费 |
110,000.00 |
|
110,000.00 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
21,396.60 |
|
21,396.60 |
|
30217 |
公务招待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
210,000.00 |
|
210,000.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
160,000.00 |
|
160,000.00 |
|
30228 |
工会经费 |
28,528.80 |
|
28,528.80 |
|
30229 |
福利费 |
48,614.64 |
|
48,614.64 |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
78,000.00 |
|
78,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
152,528.00 |
|
152,528.00 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
67,200.00 |
67,200.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
67,200.00 |
67,200.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
合计 |
8,372,453.09 |
4,403,585.05 |
3,968,868.04 |
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称： 三峡广场商圈管委会 单位：元
|
2019年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
378000 |
0 |
378000 |
300000 |
78000 |
0 |
沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称： 三峡广场商圈管委会 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
沙坪坝区部门收支总表
单位名称： 三峡广场商圈管委会 单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
62,062,453.09 |
一、社会保障和就业支出 |
823,845.12 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、卫生健康支出 |
343,104.96 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、城乡社区支出 |
60,622,078.69 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、住房保障支出 |
273,424.32 |
|
五、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
62,062,453.09 |
本年支出合计 |
62,062,453.09 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
62,062,453.09 |
支出总计 |
62,062,453.09 |
沙坪坝区部门收入总体情况表
单位名称： 三峡广场商圈管委会 单位：元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
|
62,062,453.09 |
|
62,062,453.09 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
823,845.12 |
|
823,845.12 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
823,845.12 |
|
823,845.12 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
588,460.80 |
|
588,460.80 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
235,384.32 |
|
235,384.32 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
343,104.96 |
|
343,104.96 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
343,104.96 |
|
343,104.96 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54,340.26 |
|
54,340.26 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
288,764.70 |
|
288,764.70 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
60,622,078.69 |
|
60,622,078.69 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
60,622,078.69 |
|
60,622,078.69 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,536,238.95 |
|
1,536,238.95 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
59,085,839.74 |
|
59,085,839.74 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
273,424.32 |
|
273,424.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
273,424.32 |
|
273,424.32 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
273,424.32 |
|
273,424.32 |
|
沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称： 三峡广场商圈管委会 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
62,062,453.09 |
8,372,453.09 |
53,690,000.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
823,845.12 |
823,845.12 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
823,845.12 |
823,845.12 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
588,460.80 |
588,460.80 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
235,384.32 |
235,384.32 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
343,104.96 |
343,104.96 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
343,104.96 |
343,104.96 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54,340.26 |
54,340.26 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
288,764.70 |
288,764.70 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
60,622,078.69 |
6,932,078.69 |
53,690,000.00 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
60,622,078.69 |
6,932,078.69 |
53,690,000.00 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,536,238.95 |
1,536,238.95 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
59,085,839.74 |
5,395,839.74 |
53,690,000.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
273,424.32 |
273,424.32 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
273,424.32 |
273,424.32 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
273,424.32 |
273,424.32 |
|
|
|
|
