重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。一是贯彻执行国家有关的方针政策、法律、法规、规章和区委、区政府的决定；二是负责三峡广场商圈（以下简称商圈）范围内管理工作，制定商圈管理规范标准；三是负责商圈发展战略规划、产业发展规划及其他专项规划。统筹协商圈规划建设、招商引资工作，推动商圈产业结构调整升级；四是负责商圈的市容市貌和商圈公共区域的环境卫生、市政设施（不含给、排水管网）、园林绿化等工作；五是综合协调相关部门在商圈的有关工作；承担商圈范围内生产经营和公共区域（不包含居民楼、院和排水管网、化粪池）的安全生产监管职责；六是负责本单位国有资产管理工作；七是完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。三峡广场商圈管理委员会为沙坪坝区政府派出机构，内设3个职能科室、3个全额拨款事业单位。

（三）本单位不涉及机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数5351.34万元，其中：一般公共预算拨款5351.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少854.91万元，主要是项目支出减少。经费拨款减少854.91万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数5351.34万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业77.72万元，卫生健康支出39.26万元，城乡社区支出5195.53万元，住房保障38.83万元。支出较去年减少854.91万元，主要是基本支出增加21.59万元，项目支出减少876.5万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入5351.34万元，一般公共预算财政拨款支出5351.34万元，比2019年减少854.91万元。其中：基本支出858.84 万元，比2019年增加21.59万元，主要原因是增人增资、五险两金基数变更增加支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出4492.5万元，比2019年减少876.5万元，主要原因是项目支出减少，主要用于三峡商圈城市景观提升、城市维护及重点改造任务等重点工作。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算38万元，比2019年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1万元，比2019年增加1万元，主要原因是2019年未预算公务接待费；公务用车运行维护费12万元，公务用车购置费25万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费377.09万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1382.56万元：政府采购货物预算595.96元、政府采购服务预算786.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购1382.56万元：政府采购货物预算595.96 万元、政府采购服务预算786.6万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4492.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴红艳  联系方式：023-65412693