重庆市沙坪坝区三峡广场商圈综合管理中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是承担维护商圈正常生产经营秩序和社会秩序工作；二是承担商圈内城市管理、安全生产管理的具体事务性工作，协助相关部门完成商圈管理工作；三是协助相关科室提出市政设施、环境卫生、灯光灯饰、户外广告、园林绿化监管考核建议工作；四是完成管委会交办的其他工作。

（二）单位构成。重庆市沙坪坝区三峡广场商圈综合管理中心为重庆市沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会下属全额拨款事业单位。

（三）本单位不涉及机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数660.9万元，其中：一般公共预算拨款660.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加23.3万元，主要是基本支出中社保缴费基数调整增加及人员变动调整增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数660.9万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业35.75万元，卫生健康支出13.04万元，住房保障11.35万元，城乡社区支出600.77万元。支出较去年增加23.3万元，主要是基本支出中社保缴费基数调整增加及人员变动调整增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入660.9万元，一般公共预算财政拨款支出660.9万元，比2022年增加23.3万元。其中：基本支出228.4万元，比2022年增加31.54万元，主要原因是社保缴费基数调整增加及人员变动调整增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出432.5万元，比2022年减少9.24万元，主要用于保障财政供养临聘人员工资及社保费用。

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.6万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 0万元，公务用车运行维护费3.6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年综合管理中心政府采购预算总额2.7万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.7万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.7万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.7万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款432.5万元，按要求相关绩效在主管部门公开。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2023年，未安排一般公共预算安排购置车辆。

部门预算公开联系人：吴红艳  联系方式：023-65412663

204-2023年部门专项绩效目标申报表 (综合).xlsx

204-预算公开套表(613006向社会公开-2023）.xlsx